我们是个体户，客户要求开专票，导致每个季度在不超过30万的情况下增值税还是有点多，有什么方法能减少增值税吗？

定期定额自行申报，说的是经营所得要缴纳的个税吗

是的，定期定额自行申报通常是指个体工商户或个人独资企业等经营所得的个人所得税的申报方式。在中国，个体工商户和个人独资企业的纳税方式之一就是定期定额申报，这种方式适用于经营规模较小、账册不健全的纳税人。 定期定额申报的具体操作流程如下： 1.确定纳税期限：个体工商户可以选择按月、季或年申报纳税。 2.自行申报：纳税人需要在规定的申报期内，自行计算应纳税所得额和应纳税额，并填写相应的纳税申报表。 3.缴纳税款：根据自行计算的应纳税额，按时缴纳税款。 4.年度汇算清缴：在年度结束后，个体工商户需要进行年度汇算清缴，对全年的经营所得进行清算，如果预缴税款少于应纳税款，则需要补缴；如果预缴税款多于应纳税款，则可以申请退税。 定期定额自行申报的税率通常是根据个体工商户的行业、地区和经济情况等因素确定的，具体的税率和免税额度由当地税务机关规定。

是用该个体户季度不含税收入-成本-费用的余额乘以税率吗 还是说税务局核定的每个季度要交多少个税那样的

个体工商户的定期定额自行申报方式通常有两种情况： 1.核定征收：对于一些经营规模较小、账册不健全的个体工商户，税务机关可能会采取核定征收的方式。这种方式下，税务机关会根据个体工商户的经营范围、地点、经营规模等因素，核定一个每季度应缴纳的个人所得税金额。个体工商户只需按照这个核定的金额进行纳税，不需要详细计算每一笔收入、成本和费用。 2.查账征收：对于账册较为健全的个体工商户，可以选择查账征收的方式。这种方式下，个体工商户需要根据实际经营情况，计算每个季度的不含税收入、成本和费用，然后根据个人所得税的相关规定计算应纳税所得额，并按照适用的税率计算应缴纳的个人所得税。 您提到的“用该个体户季度不含税收入-成本-费用的余额乘以税率”这种方法，更接近于查账征收的方式。这种方式要求个体工商户有较为准确的财务记录，能够提供收入、成本和费用的详细数据。 具体采用哪种方式，取决于个体工商户的实际情况和当地税务机关的规定。建议您咨询当地税务机关或聘请专业税务顾问，以确定适合您的纳税方式，并确保正确理解和遵守税法规定

一般在哪查看个体户属于核定还是查账征收

个体工商户的纳税方式（核定征收或查账征收）通常由税务机关根据个体工商户的具体情况来确定。个体工商户可以在以下几种方式中查看自己的纳税方式： 1.税务登记证或税务登记通知书：在办理税务登记时，税务机关会告知个体工商户的纳税方式，并在税务登记证或税务登记通知书中注明。 2.税务机关通知：税务机关可能会通过书面通知、电话或网络平台等方式，直接告知个体工商户其纳税方式。 3.税务申报系统：在税务机关的网络申报系统中，个体工商户登录后可以查看自己的税务信息，包括纳税方式。 4.税务咨询：如果个体工商户对自己的纳税方式有疑问，可以直接咨询税务机关或聘请专业税务顾问进行查询。

假如是核定征收，那每个季度个税和增值税(实际每季度有增值税，税额不一样)按理应该是不变的，可以这样理解吗

在核定征收方式下，个体工商户的个人所得税金额是由税务机关根据个体工商户的经营范围、地点、经营规模等因素核定的，这个核定的金额通常是每季度固定的。这意味着，在核定征收方式下，个体工商户每季度应缴纳的个人所得税金额是不变的，除非税务机关调整了核定金额。 然而，增值税的缴纳金额通常是根据个体工商户的实际销售额和适用的税率来计算的。如果个体工商户的销售额每季度都有所不同，那么其应缴纳的增值税金额也会随之变化。因此，增值税的缴纳金额并不是固定的，而是根据实际销售情况动态变化的。 总结来说，对于核定征收的个体工商户，个人所得税金额通常是固定的，而增值税金额则根据销售额的变化而变化。在进行税务规划时，建议详细咨询当地税务机关或聘请专业税务顾问，以确保正确理解和遵守税法规定。

那核定征收就不需要成本费用票了是吧

查账征收的话，又没有成本票，费用票，都不给开，这个会影响个税，怎么解决呢，老板说人家都不给个体开票，想开就得加税点，有什么解决的办法吗

在核定征收方式下，个体工商户的个人所得税是按照税务机关核定的固定金额缴纳的，这个核定金额通常是基于个体工商户的经营范围、地点、经营规模等因素确定的。因此，在核定征收模式下，个体工商户的应纳税所得额并不是根据实际发生的成本费用来计算的，而是按照核定的固定金额来确定的。 由于核定征收方式并不直接依据个体工商户的成本费用来计算个人所得税，所以在这种情况下，个体工商户可能不需要提供详细的成本费用票据来证明其应纳税所得额。然而，这并不意味着个体工商户可以不保留相关的成本费用票据。良好的会计记录和完整的财务资料对于企业的内部管理和可能的外部审计（如银行贷款审计、政府部门的检查等）仍然是必要的。 此外，即使采用核定征收方式，个体工商户在日常经营活动中仍应依法取得并保存相关的成本费用票据，以备不时之需，并确保其经营活动的合法性和合规性。

所以只能跟对方要票是吧，老师

如果您是个体工商户，并且采用查账征收的方式缴纳个人所得税，那么您需要根据实际发生的成本和费用来计算应纳税所得额。如果您的供应商或服务提供者不愿意给您开具发票，这可能会导致您的成本和费用无法得到合法的税前扣除，从而影响您的个人所得税计算。 解决这个问题的方法包括： 1.沟通协商：与供应商或服务提供者沟通，解释您作为个体工商户需要合法发票来减少税负的情况。有时候，供应商可能因为不了解税法规定而不愿意开票，通过沟通可以解决这类问题。 2.选择合规的供应商：尽量选择那些愿意依法开具发票的供应商或服务提供者进行合作。长期来看，这有助于降低您的税务风险。 3.税务筹划：咨询专业的税务顾问，了解是否有其他的合法途径来减少税负，例如利用税收优惠政策、合理选择会计方法和估计等。 4.记录凭证：即使无法获得发票，也应尽可能保存其他相关凭证，如收据、合同、银行转账记录等，以证明您的成本和费用的真实性。 5.反映问题：如果您的供应商普遍存在不开票的情况，您可以向税务机关反映这一情况，税务机关可能会采取措施来规范市场秩序。 6.考虑改变经营模式：如果不开票的问题无法解决，您可能需要考虑改变经营模式或寻找其他合规的供应商。 请记住，合规经营和依法纳税是企业的基本要求。长期逃税或违规操作可能会给您的企业带来严重的法律风险和经济损失。建议您在处理这类问题时，始终遵循法律法规，并寻求专业的税务和法律建议。

个体登录到电子税务局界面后，本期应申报下边是:水利基金和定期定额自行申报和增值税及附加税申报(小规模纳税人)，那我们这个到底是个体还是小规模纳税人，有点没懂

个体工商户和小规模纳税人是两个不同的概念，但它们之间有交叉。 1.个体工商户：是指从事工商业、服务业等经营活动的自然人。个体工商户可以是小规模纳税人，也可以是一般纳税人，这取决于他们的年销售额是否超过小规模纳税人的标准。 2.小规模纳税人：是指年销售额不超过规定标准（目前是500万元人民币）的纳税人。小规模纳税人可以是个体工商户，也可以是公司等其他类型的纳税人。 在电子税务局界面中，您看到的“增值税及附加税申报（小规模纳税人）”选项，是指适用于小规模纳税人的增值税申报。如果您是个体工商户，并且年销售额不超过500万元人民币，那么您就是小规模纳税人，需要按照小规模纳税人的规定进行增值税申报。 至于“水利基金”和“定期定额自行申报”，这些是针对特定税种或征收方式的申报选项。水利基金是根据地方政府的具体规定征收的，而“定期定额自行申报”通常是指个体工商户在个人所得税方面的一种简化申报方式。 总的来说，如果您是个体工商户，并且年销售额不超过500万元人民币，那么您既是个体工商户，也是小规模纳税人。您需要根据这两种身份的相关税法规定进行税务申报和缴纳

是个体户，并年销售额不超过500万，那这样的是不是必须要建账正常报税还是说直接每个季度正常报税不用建账了

根据中国的税法规定，个体工商户是否需要建账正常报税取决于其年销售额。如果个体工商户的年销售额不超过规定的小规模纳税人标准（目前是500万元人民币），那么可以选择简易计税方法，不需要建立完整的会计账簿，但仍需按照规定进行税务申报和缴纳。 对于个体工商户，尤其是小规模纳税人，税务申报通常较为简化，但仍需履行基本的税务申报义务，包括但不限于： 1.定期定额自行申报个人所得税：如果采用核定征收方式，需要按照税务机关核定的金额定期申报个人所得税。 2.增值税及附加税申报：即使采用简易计税方法，也需要按照规定申报增值税及附加税。 3.依法保存相关凭证：虽然不需要建立完整的会计账簿，但仍需依法保存相关的交易凭证，如销售收据、购货发票等，以备税务机关检查。

好的，谢谢老师耐心的讲解，老师辛苦了！晚安