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一般纳税人固定资产清理,使用简易计税。有那些申报表需要填?如何填申报表?

2024-10-10 17:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-10 17:40

增值税填写附表1,3%销售货物简易计税里面,然后减免的1%在主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额。

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快账用户1658 追问 2024-10-10 18:19

总的三个表?

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齐红老师 解答 2024-10-10 18:19

你好,对的是的,是这么做的。

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快账用户1658 追问 2024-10-10 18:20

所得税部分不用管?

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齐红老师 解答 2024-10-10 18:22

所得税根据你的利润表来申报。

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快账用户1658 追问 2024-10-11 09:20

系统自动带出来了0.005

系统自动带出来了0.005
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齐红老师 解答 2024-10-11 09:21

这也需要修改一下的,二手交易市场销售才是0.5%的税率。

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快账用户1658 追问 2024-10-11 09:32

这个手动改,咋个下面的增值税还是不变

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齐红老师 解答 2024-10-11 09:34

好截图你填写的看一下。

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快账用户1658 追问 2024-10-11 09:40

麻烦看看

麻烦看看
麻烦看看
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齐红老师 解答 2024-10-11 09:41

你好。23行,你怎么不填写。

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齐红老师 解答 2024-10-11 09:41

你没有按照我上面告诉你的来填写,你看下再对吗?你再去看一下第一个回复可以吗?

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增值税填写附表1,3%销售货物简易计税里面,然后减免的1%在主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额。
2024-10-10
填写在主表21行行次简易计税办法计算的应纳税额和23行次应纳税额减征额中,3%税率减按2%
2022-09-15
同学你好 填写在3%的那栏就可以
2022-06-17
你好;比如1.如果是适用简易计税3%减按2%的: 填写在《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》第11行“3%征收率的货物及加工修理修配”的相应栏次;2.减了的1%的部分填写在主表的23栏“应纳税额减征额”,且需要填写《增值税减免税申报明细表》的减税项目相关栏次 
2024-01-08
这样说,由于固定资产清理,在会计理论上是做利得处理,计入营业外收入,但在实际工作中,这部分是需要交税处理,按销售旧货,计算销项税,增值税征收率是3%,减免1%,交2%的增值税,因此在增值税申报时按简易征税处理,按3%的税率进行申报增值税附表一,再填写减免税申报表,减免税1%,最后交税2%,对于企业所得税中,直接按营业收入进行正常申报
2022-04-11
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