演示账套

Q

老师之前做的暂估入库，跨月收到发票后，是先冲红暂估，还是先做正数收到发票的分录？可以写一下账务处理么？

2024-10-11 09:28

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-10-11 09:29

你好，整个过程是这样暂估入库的时候，借：库存商品等科目，贷：应付账款—暂估跨月收到发票，先冲红暂估，借：应付账款—暂估，贷：库存商品等科目然后根据发票做分录，借：库存商品等科目，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：应付账款等科目

你好，整个过程是这样暂估入库的时候，借：库存商品等科目，贷：应付账款—暂估跨月收到发票，先冲红暂估，借：应付账款—暂估，贷：库存商品等科目然后根据发票做分录，借：库存商品等科目，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：应付账款等科目

2024-10-11

yeah先红冲之前的，然后再按发票重新做。

2024-10-11

同学你好暂估的是不含税的，增值税不用暂估。下月先冲红，再做一张正确的凭证。

2022-06-11

你好先做红冲的凭证然后做正确的分录

2021-04-23

你好是的，是这么做的。

2020-10-11

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