老师 之前做的暂估入库，跨月收到发票后，是先冲红暂估，还是先做正数收到发票的分录？可以写一下账务处理么？
你好，整个过程是这样 暂估入库的时候，借：库存商品等科目，贷：应付账款—暂估 跨月收到发票，先冲红暂估，借：应付账款—暂估，贷：库存商品等科目 然后根据发票做分录，借：库存商品等科目，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：应付账款等科目
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暂估含税还是不含税？如果暂估含税，下个月发票到了是不要先红冲暂估，再做一次正确的分录？
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老师，我货已收到，但未收到发票，然后入库的分录是否可以这样：借：原材料，贷：应付账款-暂估。然后等收到发票时就直接是：借：进项税额贷应付账款-暂估（红字） 应付账款-A公司。我的主要意思是说如果我暂估入库时的原材料价格与收到发票的金额是一样的。那我有没有必要说等收到发票先红冲之前暂估入库。然后再按正常的业务重新做一次？
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老师 之前做的暂估入库，跨月收到发票后，是先冲红暂估，还是先做正数收到发票的分录？可以写一下账务处理么？
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老师 之前做的暂估入库，并在月末领用，跨月收到发票后，是先冲红暂估，还是先做正数收到发票的分录？可以写一下账务处理么？
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老师，请问，以前暂估成本，现在收到发票了，是不是直接把发票入账冲暂估成本就可以了，之前暂估的分录不用红冲
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