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老师，刚接手的账，发现应交税费明细账增值税销项税额贷方有5万多的余额，转出未交增值税借方有5万多的余额，我都没看懂不是期末一般无余额吗？
2024-10-11 12:59
2024-10-11 12:59
对的是的，把他两个结转过来就行。
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这两个怎么结转？
借应交税费应交增值税销项， 贷应交税费应交增值税，转出未交增值税。
怎么做分录
借应交税费应交增值税销项， 贷应交税费应交增值税，转出未交增值税。未读 2024-10-11 13:00
借应交税费应交增值税销项， 贷应交税费应交增值税，转出未交增值税。 2024-10-11 13:00
除了本期未交的增值税，它们期末应该无余额对吗？
是的对的是的对的是的对的。
意思他没有结转对吗
是是这个意思，是这么做是这么理解的呀。
好的，谢谢老师！
不用客气，工作愉快。