我是4月份刚接到账，增值税申报表没有留抵的税，但是账上科目余额表应交税费有借方余额4千多，明细帐上有已交税金借方余额和进项税借方余额，销项税贷方余额，我该怎么调账

同学你要看之前是帐做错了还是申报表申报错了，知道问题在哪里才知道怎么更改

2022-06-13

你好，你看下具体的是哪一个明细有余额。

2022-06-13

你好，同学。你这里应该交的增值税为5988.56-133747.52-406440.29=-534199.25 你这应该是未交增值税借方余额 534199.25 借，应交税费未交增值税差额部分贷，应交税费留抵税额

2020-10-30

同学你好，你这个账跟申报表的数据差的太大了，不能单纯简单做调账处理。你需要账表核对，查明原因才行。

2020-11-24

你好；你把已交税金做借应交税费-未交增值税贷应交增值税-已交税金；然后销项税和结转分别结转；结转进项时借:应交税费一应交增值税一转出未交增值税贷:应交税费一应交增值税一进项税额结转销项时借:应交税费- 应交增值税一销项税额贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税借:应交税费一应交增值税一转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳：缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。

2021-10-13