当购买方开具红字信息表时,就应在当月做进项税额转出。 如果你们公司在九月份开具了红字信息表,那么进项税额转出应在九月份进行。 分录如下: 借:原材料 / 库存商品等(红字) 贷:应付账款等(红字) 贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出)。 如果对方十月份才开具红字发票,并不影响你们公司在九月份做进项税额转出的时间节点。因为开具红字信息表时,税务系统中已经有了相应的记录,购买方就应进行进项税额转出处理。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    我们公司作为购买方,在当月提了红字信息表,用来作废以前月份收到的专票,但是对方当月没开红字发票,现在我们申报增值税报表显示监控比对有红字表要求填进项转出,我们当月在申报表填了进项转出的话,下个月对方给开了红字发票我们还需要再在增值税申报表中又填一次进项转出吗?
老师你好,5月份开具红字增值税信息表给对方,红字发票对方没有到我们企业,这期我们企业申报是提醒附表2有红字发票进项税额转出,这个转出税额没有收到发票怎么入账呢
我们是购买方,专票已抵扣,开了红字信息表给销售方了,我们什么时候做进项转出呢?是开红字信息表的月份,还是收到负数发票的月份,还是开局负数发票的月份?
进项转出是收到红字发票转出还是开具红字信息表的当月转出?
进项转出是收到红字发票转出还是开具红字信息表的当月转出?红字发票是我们开的,我们是购买方,我们九月份开的红字发票,对方是十月份开具的红字发票,我进项转出几月份,分录怎么写?
                法人本人的车,租给公司使用需要什么
你好,想咨询一下,你这边有没有模板就是开票金额与实际金额相差几分钱怎么调的?
外贸出口企业,取得的进项发票的规格型号需要和报关单一致吗
请董老师和朴老师解答,老师22题中,选项C怎么理解,可不可以举个例子
老师,公对私出租商铺的房产税率是12%对吧?
老师,个体户餐饮行业,不做税务登记,到时候可以注销掉吗?
开办费装修费 还用摊销吗?一次做成费用可以吗啊?
进项税上月已抵扣,本月对方红冲,重新开具蓝字发票,那么本月是不是应该,借,应交税费进项税,贷,应交税费进项税转出,这样对吗?老师
金银首饰不是在零售的时候交消费税吗,为什么在受托加工环节要缴纳增值税
请问,若客户部分产品发生退货,发票怎么开具呢?已经间隔好几个月了,客户专票也已经抵扣了
九月份就把分录做了,十月份收到发票放到九月份的凭证里面?
同学你好 这个可以的
正规操作是什么?我这种情况
十月份红冲了九月的 在十月份再做蓝字分录附在后面
我是九月份开的红字发票,十月份收到十月份红字发票,现在九月份进项转出,分录怎么写
我是购买方,我的分录怎么写
同学你好 蓝字分录咋做的呢