您好,这个的话,有发票吗这个
老师我们小规模搞装修的,找个人买了材料我们公账给他付款,但是他不给我们开票,这个我们有风险吗?应该怎么做呢
老师,就是我们有一张票是老板自己用自己的钱买的,东西是用于公司,票也开在公司,我本来想挂他的其他应付款,可是我没有他的付款凭证,就是很久了很难找到这个付款凭证了怎么办
老师,就是我们有一张票是老板自己用自己的钱买的,东西是用于公司,票也开在公司,我本来想挂他的其他应付款,可是我没有他的付款凭证,就是很久了很难找到这个付款凭证了怎么办
老师我们是一家咖啡店小规模,平常都是老板自己买材料没有对公付款,收到发票可以做借:主营业务成本,贷:其他应付款-法人,吗
老师,我公司是小规模装修公司,老板买材料,都是自己直接付了,也没有提供付款凭证,我该怎么做账
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
是的,发票开回来了
那就是直接 借 原材料 贷 其他应付款——老板名字
老师,之前发票进来的时候,我做的借原材料,贷应付账款,现在能不能借应付账款,贷其它应付款老板
这个也可以允许的,您好