老师，公司支付的款项当月票未到的，先做进预付账款，如果是项目的话，我在预付款下设置一个二及分类科目：项目名称，这样预付科目没那么多，但是如果是非项目上的先款后票的情况二及科目可以怎么分呢？
您好，可以预付账款后面添加客户的信息就成，比如说预付账款-某某公司
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老师，公司购买商品验收入库并取得了发票，目前只支付了对方一部分款，开先已经为其设置了预付账款科目，现在用预付账款科目代替应付账款科目，会计分录是这样写的吗？ 借库存商品 100000 应交税费_应交增值税（进项）20000 贷银行存款 80000 预付账款 40000 贷月
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老师你好：公司目前正在建设中：购买了一大型设备有合同价，我之前是做的借：在建工程 贷#应付账款。但是我为了方便很多在建工程的款项核算，想在在建工程下设一个二级科目-预付款（进度款），此时我应该怎么调分录呢？
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我们是劳务公司，收入就是管理费用，基本上都是别人挂靠项目在我们这边。我们按照工头做了分部 每个分部下面还有好几个项目。项目款回来之后我们我们负责支付项目的货款，报销款等、我要怎么设置核算科目更简便啊？我最好可以在系统直接看到一分部下面有哪些项目，每个项目进账多少,还有项目上回来发票很多都是分批付款的，怎么直接可以看出这张发票还有多少款没有支付？我们跟分部项目上的主要是往来账的登记
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老师，问一个做账的问题:如果一级科目是应付账款，二级科目是材料费，那在供应商较多的前提下又要带项目名称又要带供应商，那把项目名称放摘要好，还是放三级科目:✘✘项目-✘✘公司，这样科目又好长。实际怎么做好？
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老师您好，我们采购时会预付一部分款项，这些款项会记入预付科目，但是采购的设备太多，科目累计金额太高，现在就是一直想让采购拿票回来，发票过账，然后把预付款的科目冲销掉，这样子会有什么不良影响吗，现在的做法都是在付尾款的时候才拿发票回来，可是预付款和付尾款之前的间隔太长，这样会导致账一直挂着，也不好
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问题1:老师，我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单，他那边确认，我们这边就直接开出了5000块钱的红冲发票。 我想问一下这个正确吗？是应该他们开这个红冲发票。还是我们开也可以。 问题2然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用，物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下，现在进项税转出的分录应该怎么做？
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但是有的只是交易一次的，每个客户一个二及科目，这样预付下面的二及科目就好多好多啊
对，这种情况只能是这么设置，你们供应商这么设置
不能做一个统一的二级科目，然后把客户名称做三级么？
比如也可以按照地域划分，比如说预付账款-某某地区-某某客户
有的地区也只是支付一次的
你不管怎么设置，最后其实都是会有很多明细科目
三级多没事，只要二级不多，这怎么设置？
那就按照供应商的地区或者性质分类，比如说根据某某产品特征来分类，这个就得看具体产品来决定了