老师，去年收到的发票，已经抵扣认证过了，现在部分红冲怎么弄
如果去年收到的发票已经抵扣认证过了，现在需要部分红冲，可以按照以下步骤进行操作： 一、购买方操作 购买方在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》）。 在填写《信息表》时，应选择 “购买方申请 — 已抵扣” 选项。 准确填写发票代码、发票号码、开票日期等信息，并在 “对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况” 栏中选择 “已抵扣”，同时注明需要红冲的金额和税额（即部分红冲的金额和税额）。 税务机关系统自动校验通过后，生成带有 “红字发票信息表编号” 的《信息表》。 购买方将该编号告知销售方。 二、销售方操作 销售方凭购买方提供的《信息表》编号，在新系统中以销项负数开具红字专用发票。 开具的红字发票金额和税额应与购买方申请红冲的部分一致。 三、账务处理 购买方： 借：应付账款等（红冲部分对应的金额） 应交税费 —— 应交增值税（进项税额转出）（红冲部分对应的税额） 贷：库存商品等（根据具体业务确定科目，红冲部分对应的成本金额） 销售方： 借：主营业务收入（红冲部分对应的金额） 应交税费 —— 应交增值税（销项税额）（红冲部分对应的税额） 贷：应收账款等（红冲部分对应的金额） 同时，冲减成本： 借：库存商品等 贷：主营业务成本（红冲部分对应的成本金额）
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去年12月我收到的住宿费专票，已经抵扣，现在发现对方已经冲红了这张发票，我要怎么账务处理呢？
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老师，收到房租销项负数专票，怎么申报和做分录？ 之前客户开过来的，我们已经抵扣了，现在红冲了一部分。
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老师 我2019年收到一张专票，已认证抵扣进项税，现在对方说金额有误，要冲红部分金额。
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半年前给客户开的发票，现在需要部分发票退回，但客户已经认证并抵扣了，还可以冲红吗？
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已经抵扣的进项发票，现在对方把我们已经抵扣进项发票又给红冲了，怎么报税呢？需要认证红冲发票的勾选吗？
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