做账时确实需要区分。个人部分计入应付职工薪酬,公司部分则计入管理费用。确保会计分录准确反映这一区别。

老师,请教一下,老板朋友要给公司汇20万,我们给他开发票,我们是内贸外贸医疗器械批发零售公司。经营范围有咨询服务、技术服务方面的。以什么名义开发票呢?能开哪种发票呢?赠予 或者投资 或者其他的合规的情况。
税务相关 个体工商户想代扣代缴员工个税,办理代扣代缴登记在电子税务局能自己操作吗?具体怎么操作呢?请有经验的老师回答
您好!老师麻烦问一下建材涂料贸易公司的税负率是多少,怎么计算
老师,网上最近都在说一人一号是什么意思
水电费净额法确认,但是企业按照总额法确认,会计处理和税务上如何进行更正处理?开票问题如何解决?依据的政策文件是什么呢?
请问给企业提供自有平台的帐号收的款怎么开什么大类项目的发票?(企微营销连锁总部账号-1年-智能版)
有些通行费发票二维码旁边没有通行费的字,有些有,项目名称有的写经营租赁—代收通行费,有的写经营租赁—通行费,这样的发票都可以做进项税抵扣吗?
出口收入的确认和申报,是按报关单出口日期还是开票日期,有的出口了,但没开票,这个需要确认收入吗
请问老师,出口货物在哪体现货物出口到境外哪家公司的?我看报关单上只显示生成销售单位,没有显示境外单位
个体工商户想代扣代缴员工个税,办理代扣代缴登记在电子税务局能自己操作吗?具体怎么操作呢?请有经验的老师回复谢谢
老师补缴部分的的账应该怎么做呢?计提和支付的,我做来借贷不平
补缴社保,先计提时借应付职工薪酬,贷累计折旧或未分配利润;实际支付时,借累计折旧或未分配利润,贷银行存款。确保借贷方金额相等。
为啥是借贷累计折旧或者未分配利润呢?我们社保个人部分直接在缴费当月从工资里面扣了的
对于补缴的社保,因为涉及到前期的欠缴,所以处理上要通过“累计折旧”或“未分配利润”来调整前期未确认的费用或负债,这代表了对历史数据的修正。如果是直接从工资扣的个人部分,这里讨论的是单位需补缴的部分。