老师，我单位新换了财务软件根据23年12月末录入期初余额，已经试算平衡了，现在已经录入完24年1月凭证并且结账了，怎么看24年1月录入的凭证对不对？余额对不对？对比以前的财务软件里的资产负债表，利润表，能行不？

老师您好，公司2018年6月之前由其他单位管理并做账，7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告，里面有资产负债表，利润表，现金流量表，所有者权益变动表。没有科目余额表，对方不提供。 现在我在重新建账，根据资产负债表和银行对账单，录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额；“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”，“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了，生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是，利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字，我应该入到哪里呢？需要录入吗？

老师 你好 我们用的是用友g6e的软件。之前有一步固定资产我忘记录入为固定资产。21年12月份的时候已经有请其他老师做了年度账，但是我今天将固定资产补录补录在12月份。在做22年1月份的账后发现年初余额与21年期末余额对不上。想请教一下怎么处理。

3月份从代理记账公司拿回来公司自2021年2月建账以来至2023年2月的所有凭证并在用友财务软件上手动进行了凭证补录，经核对，科目余额表正确，各季利润报表与上报至电子税务局的对上了，但是软件上自2021年10月至2022年12月所有的资产负债表中的其他应收款和其他应付款均与已上报至电子税务局的对不上，应如何查找问题并解决？

老师，我单位新换了财务软件根据23年12月末录入期初余额，已经试算平衡了，现在已经录入完24年1月凭证并且结账了，怎么看24年1月录入的凭证对不对？余额对不对？对比以前的财务软件里的资产负债表，利润表，能行不？

老师，我单位新换了财务软件根据23年12月末录入期初余额，已经试算平衡了，现在已经录入完24年1月凭证并且结账了，怎么看24年1月录入的凭证对不对？余额对不对？对比以前的财务软件里的资产负债表，利润表，能行不？