你好,试算平衡。然后它出来的年初数和你之前的财务报表的年初数是不是一样就行

老师 你好 我们用的是用友g6e的软件。之前有一步固定资产我忘记录入为固定资产。21年12月份的时候已经有请其他老师做了年度账,但是我今天将固定资产补录补录在12月份。在做22年1月份的账后发现年初余额与21年期末余额对不上。想请教一下怎么处理。
老师我想问一下,我是直接把前任会计的账套导过来了,准备继续做账的时候结不了账,系统提示我说资产负债表不平,然后我就每个月看了一下是从20年12月的资产负债表不平开始的,然后我就发现20年12月的分录重复结转了,原分录是借:本年利润1474;贷:管理费用1474 ,然后她自己可能也是发现这个结转错了,然后21年1月期末结转本来附在原始凭证后面的发票金额是6149的,然后她结转分录的时候就借:本年利润4675 贷:管理费用福利费4675,我这样做对不对,还有我接下去要怎么办
3月份从代理记账公司拿回来公司自2021年2月建账以来至2023年2月的所有凭证并在用友财务软件上手动进行了凭证补录,经核对,科目余额表正确,各季利润报表与上报至电子税务局的对上了,但是软件上自2021年10月至2022年12月所有的资产负债表中的其他应收款和其他应付款均与已上报至电子税务局的对不上,应如何查找问题并解决?
老师,我单位新换了财务软件根据23年12月末录入期初余额,已经试算平衡了,现在已经录入完24年1月凭证并且结账了,怎么看24年1月录入的凭证对不对?余额对不对?对比以前的财务软件里的资产负债表,利润表,能行不?
老师,我单位新换了财务软件根据23年12月末录入期初余额,已经试算平衡了,现在已经录入完24年1月凭证并且结账了,怎么看24年1月录入的凭证对不对?余额对不对?对比以前的财务软件里的资产负债表,利润表,能行不?
老师,我已经做完汇缴了,然后发现在建期间这个固定资产的贷款利息没有资本化这个我该怎么处理
老师,一老员工经调岗仍不适应工作岗位,解除劳动合同公司要补偿吗?
残保金的上年人数是全年人数/12月吗
开票员实名认证的号码是公司的,现在他离职了,我们需要把号码解绑出来,然后给下一位使用,那么如果对方不配合的话,又没多一个号码,是不是就没有办法解绑号码出来了?
*计算机配套产品*计算机配套产品及耗材*i1600喷头盖 老师,这个进项品名怎么报关
老师,老板为了减少利润,给每个员工都做了季度,半年,年终奖金,而且发的金额都比较高,发完以后,员工都还给老板私人了,这种会有什么风险吗?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师房地产开发企业和非房地产转让其开发的房地产在计算土地增值税的时候有什么不同
公司购买绿植,计入什么科目
三月份发一月份工资,申报一月份个人所得税的时候需要一起申报吗
原材料到货需卸货,产生的卸货费和运费都计入哪个会计科目?
那新财务软件录完24年1月的凭证,生成的资产负债表,利润表与旧软件24年1月生成的资产负债表,利润表一致就行是吧?
是的,是这么做的。那你这是又重新做了账是?
是的,重新做账了,
尽量的再核对一下,你录入之后,然后做完一个月,你再去核对你之前的旧的财务报表。
对,我就是用新财务软件生成的财务报表,比对旧财务软件的财务报表,这样就没问题了吧?要不要再对一下每个月的期末余额表?
对的是的,不用核对的