你好,试算平衡。然后它出来的年初数和你之前的财务报表的年初数是不是一样就行

老师 你好 我们用的是用友g6e的软件。之前有一步固定资产我忘记录入为固定资产。21年12月份的时候已经有请其他老师做了年度账,但是我今天将固定资产补录补录在12月份。在做22年1月份的账后发现年初余额与21年期末余额对不上。想请教一下怎么处理。
老师我想问一下,我是直接把前任会计的账套导过来了,准备继续做账的时候结不了账,系统提示我说资产负债表不平,然后我就每个月看了一下是从20年12月的资产负债表不平开始的,然后我就发现20年12月的分录重复结转了,原分录是借:本年利润1474;贷:管理费用1474 ,然后她自己可能也是发现这个结转错了,然后21年1月期末结转本来附在原始凭证后面的发票金额是6149的,然后她结转分录的时候就借:本年利润4675 贷:管理费用福利费4675,我这样做对不对,还有我接下去要怎么办
3月份从代理记账公司拿回来公司自2021年2月建账以来至2023年2月的所有凭证并在用友财务软件上手动进行了凭证补录,经核对,科目余额表正确,各季利润报表与上报至电子税务局的对上了,但是软件上自2021年10月至2022年12月所有的资产负债表中的其他应收款和其他应付款均与已上报至电子税务局的对不上,应如何查找问题并解决?
老师,我单位新换了财务软件根据23年12月末录入期初余额,已经试算平衡了,现在已经录入完24年1月凭证并且结账了,怎么看24年1月录入的凭证对不对?余额对不对?对比以前的财务软件里的资产负债表,利润表,能行不?
老师,我单位新换了财务软件根据23年12月末录入期初余额,已经试算平衡了,现在已经录入完24年1月凭证并且结账了,怎么看24年1月录入的凭证对不对?余额对不对?对比以前的财务软件里的资产负债表,利润表,能行不?
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
交通运输货物运输加油费抵扣运费帐目处理,抵扣部分要算销项税额吗?会计核算帐目处理?
那新财务软件录完24年1月的凭证,生成的资产负债表,利润表与旧软件24年1月生成的资产负债表,利润表一致就行是吧?
是的,是这么做的。那你这是又重新做了账是?
是的,重新做账了,
尽量的再核对一下,你录入之后,然后做完一个月,你再去核对你之前的旧的财务报表。
对,我就是用新财务软件生成的财务报表,比对旧财务软件的财务报表,这样就没问题了吧?要不要再对一下每个月的期末余额表?
对的是的,不用核对的