老师，我们公司应收账款没有收到，发票没有开出，应该怎么做账务处理呢
这种情况一般不做账务处理，待实际收款并开具发票后，再做相应的会计分录。确保记录所有相关交易细节，以便日后追踪。
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老师请问我们公司打算注销了 但是有些往来账务，账务就是有些我们开票了但是没有收到钱 还有就是收到钱了但是没有开票 还有就是供应商多开的票钱没有付完那种请问我该怎么处理呢 税务局一般会怎么处理呢 请问
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老师您好，公司有些费用支出实在没有发票，只有收据呢账务应该怎么处理？
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老师，我们公司开了销售发票，钱没有收到，应该是挂应收款，但是会计怎么挂了应付账款的借方呢
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老师，我们公司应收账款没有收到，发票没有开出，应该怎么做账务处理呢
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想开劳务加工费的发票要有什么要求吗
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老师，我上个月销项税50000元，进项税不是10月份✓选进项抵扣也可以吗，我✓选了。发现要交50000的税，，，吓到我了，，不是次月提交✓选还是得当月✓选的
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(1)担保财产≥债权额，不可撤销;担保财产≤债权额，可撤销(2) 诉讼、仲裁、执行程序，但恶意串通损害其他债权人利益除外 老师，请教一下，这段话怎么理解？，这是税务法律破产法那一章的内容
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老师我们销售商品时金额是1325元收款时收了1000元，剩下的减免了要怎么记账，我可以直接记收入的时候少记325元吗
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如果开出发票，款项没有收到，是不是要做 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费—应交增值税（小规模纳税人）
是的，开出发票后应做如下分录： 借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费—应交增值税（小规模纳税人） 这样记录销售收入的同时也确认了应收账款。