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老师,我以前把金额弄成固定资产了,现在发现记错了,以前也做了折旧,现在怎么把那固定资产跟折旧科目调对呢

2024-10-17 10:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-17 10:49

你好,把金额弄成了固定资产是什么意思?多做了还是少做了?

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齐红老师 解答 2024-10-17 10:49

把折旧做了固定资产吗?你当时分录怎么做的?

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快账用户8375 追问 2024-10-17 10:55

固定资产多做了,也正常的折旧了,当时盘点做的,借固定资产,贷实收资本,

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齐红老师 解答 2024-10-17 10:57

借,实收资本,贷,固定资产, 借,累计折旧 利润分配,未分配利润或者管理费用

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快账用户8375 追问 2024-10-17 10:58

折旧还有以前年度的,

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齐红老师 解答 2024-10-17 10:58

以前年度的我做了利润分配,未分配利润。

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齐红老师 解答 2024-10-17 10:59

借,累计折旧 贷利润分配,未分配利润或者管理费用

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