请问老师，假如员工有1万元 提成需要发放，我们是通过第三方平台来发，我们扣员工7个点的税，10000*7% =700元，10000-700=9300，我们让第三方平台发，对方收我们6.5%的税点，给我们开6个点增值税发票，9300*6.5%=604.5，开发票是给我们开9300的发票，增值税额是526.42元，我如何做分录呢

是的，总共是10000元，我们直接扣员工7个点700元，所以实际发放给员工到手是9300元

对方开的专票，借销售费用劳务费 应交税费应交增值税进项5，26.42 贷银行存款9300。

那问题是我还要核算工资的，到年底了老板问员工的提成总共发了多少，我那个费用不对

因为对方给你开的专票儿，你抵扣了一部分增值税，所以你的费用会降低。如果你想要一致的话，也可以，你的增值税就不要抵扣了。

我是做内账

做起来做经营分析的

那账你还加税分开来做的吗？

是的，，有票的我也是做应交税费的，

那你分析的时候，抵扣了增值税就不能抵扣所得税了，那费用就会降低增加利润

是不是我做内账不应该做应交税费-增值税

增值税影响利润的的话是的

那像我刚才这笔如果是做了增值税那该怎么做那10000元

借管理费用贷银行存款9300。