演示账套

老师你好，我去年的账上应付职工薪酬一直挂着1000元，今年应该怎样做平啊

2024-10-19 14:37

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-10-19 14:39

您好，这个钱是不用付的吗

快账用户5617 追问 2024-10-19 14:41

需要支付也已经支付了，分录是借，管理费用贷应付职工薪酬，发放时借嘤嘤股职工薪酬，贷库存现金，但是我不知道怎样没有做平，一直挂在账上

齐红老师解答 2024-10-19 14:44

借：应付职工
贷：其他应付款-法人
这样来平掉吧

快账用户5617 追问 2024-10-19 14:45

是直接这样做就行了是吗

齐红老师解答 2024-10-19 14:47

是的，是的，就是这样的

快账用户5617 追问 2024-10-19 14:47

好的，谢谢老师，我先试试

齐红老师解答 2024-10-19 14:51

不客气，很高兴帮你

您好，这个钱是不用付的吗

2024-10-19

您好，这个是不影响的哈，你好

2023-11-06

你好那你这个本身是福利是需要计提的；那你就去调整系。你福利费怎么挂的科目我看看你所有科目怎么挂的。我看怎么红冲

2021-06-18

您好，把这个分录红冲，上面的-10是不是正数哦,,现在是红冲分录借：未分配利润-10万，贷：应付职工薪酬-10万申报更正前年所得税汇缴申报，把利润表里的管理费用减少10万，调增的工资更正为不用调整

2025-04-26

你去年是指21年吗，工资少计提了吗

2022-05-23

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