演示账套

请问下老师，上个月我们销售了一货物，我们开具了专票，对方也已经抵扣了进项，但是这个月说产品有问题，需要全部退回，对于已经抵扣的发票我们也不能冲红，应该怎么处理才合规呢

2024-10-21 08:37

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-10-21 08:38

你好，不过他如果只是换货的话是没关系，如果要退货的话就得要出货。合规的方法就是冲红。

快账用户3758 追问 2024-10-21 08:41

对方已经抵扣了，是需要对方开具红字申请单，我们这边才能开红字发票是吧

齐红老师解答 2024-10-21 08:42

你好，嗯，嗯。就是这样子的。

你好，不过他如果只是换货的话是没关系，如果要退货的话就得要出货。合规的方法就是冲红。

2024-10-21

同学你好如果对方已作废，这边抵扣不了的，你再看一下

2022-10-14

你好，申请开具红字发票，然后调账

2022-02-10

作为购买方，您需要填开购买方申请的红字信息表。对于发票联和抵扣联，如果您已经抵扣了进项税，通常是将抵扣联退回给销售方。在收到销售方开具的红字发票后，您将红字发票与红字信息表一起作为凭证，做进项税额转出。

2024-08-19

你好不对的，他之前选择的是退税勾选，他应该把这个发票退回来，就是在勾选平台里面退回，让税务局那边退回。

2022-07-25

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