老师，公司是小规模公司，这个季度开有5%3%1%专普票都有，现在税务系统自动带出来的数据是正确的，但是我现在我有一个数是未开票的数，这个数是不是就加进2列10行就可以了？其他的还需要改吗？

没超，加了这个未开票的数也是没超的

那个就是那样填报。1%税率专票的不含税填第1,2栏，减免税明细表2-4列填专票的不含税*1%

那我这个未开票的数，就是直接加进去2列10行了是吗？要换算含税或者不含税吗，未开票的那个数

要换算为不含税金额填报

按3%还是按1%换算直接填入呢？

就是按1%换算不含税

老师我加进去后，其他就出现这个了

原来这里的数是4018.67

截图完整些，没法只看部分就知道怎么回事

老师，你看一下

专票的交税金额应该是发票上的税金，核对一下是否正确，还有填报列是否错误，比如货物应该填到服务列？

报表的税金是对的，货物的数据没错，开有水电，其他的就是服务及租金了

老师我截图给你的就是申报了的，然后现在就是想更正，加上未开票的数

直接填在第10栏，含税金额/1.01加上就是，

我加进去后是166618.99，但是下面数据就变了，要自己填了

原来自动带出来的数是112706.83，这个数是所有税率的普票金额，现在我加上未开票的数53912.16就是166618.99

自己填上税金就行了哈

原来税金这里4018.67都不知道怎么算出来的，现在加多未开票的，我更加不知道税金加多少进去了