老师你好，有一个员工9月底离职了，当时社保已经申请10月份生效，我们就在9月份的工资里把社保扣除了，但是9月份计提社保个人部分时没有计提这一部分的金额

就是想问现在怎么做账

你好，你的意思是说9月的时候没有计提，但实际上已经支付了，是不是？

9月没计提，支付的是10份的社保

你好，那你补充计提就可以了。 借管理费用社保公司部分其他应收款社，管理费用，社保公司部分，其他应收款社保个人部分贷，银行存款。

你好，那你补充计提就可以了。 借管理费用社保公司部分，其他应收款社保个人部分贷，银行存款。

看你后面有没有扣回这笔钱？

再10月份扣除的，我在10月份计提的

你好，你只需要计提了并且支付了就可以了。

那就不用考虑是在哪个月计提的了是吗，因为我考虑的是10月份计提的，9月份扣除的，这个不影响是吗