第二季度需要根据实际应交的企业所得税1008.87元进行计提,已经预缴了2324.61元,所以会产生多缴情况,后期可以申请退税或抵减以后税款。

老师,请问发招生提成的,这样要求对方个人提供劳务发票的开票内容需要怎么样写昵,有没有样板那些
老师,我们公司是做报废车回收拆解的企业,现中标一个项目,取得增值税进项专票3%,可以针对现中标项目拆解废铁废电池时开3%简易计税专票可以吗?
如果这个月的进项不打算抵扣,是做待认证还是待抵扣?
老师好!单位买东西对方开普票名称缺一个字,后发现的,已转做了费用,联系对方也不回复,这样不管它有风险吗?
老师,今天收到工商银行补开的2024年手续费发票,开的专票,这个去年的现在可以进项抵扣吗
有对电商平台费用了解的老师吗?我们以前电商平台费用是每个月统计后当月计提的,下月开了票回来再冲重做一笔。想问下那些平台费用是怎么统计当月的?因为以前总部财务做的,也不敢问。所以不知道他们怎么算的
年报和汇算清缴一样吗?
老师,这两天网上都在说法人跟公司借的钱不要年底还回来是真的吗?
老师请问,买的固定资产小汽车117800怎么简易计税
老师,当年可结转以后 年度弥补的亏损额是看利润表的哪一项呢?
我的申报表是这样的,我第二季度计提的话我对不上了,也不知道怎么计提
请您提供具体的申报表项目,这样能更准确地帮您调整第二季度的计提金额。不过通常,按照实际应交税额1008.87元来计提即可。预缴多出的部分可以在后期处理时申请退税或抵减。不清楚具体项目的话,可能需要具体看看报表才能给出确切建议。
为什么我按照1008.87计提之后应交所得税余额为-4480.41元,但是申报表是余额为-6525.13元啊,这个是全年累计的,报表上应交所得税费1008.7不是也是全年累计数吗?
看起来您的累计应交所得税与实际计提有差异。请检查是否有其他未记录的账目调整或分期缴纳的情况。如果还是不清楚,可能需要详细查看整个账簿和报表的具体项目。抱歉,该问题暂时不太清楚,可以重新提问。