老师，我公司是个体户转一般的纳税人…代账公司上季度漏做了一笔收入…我要怎么调账呢？有纳税

补做分录不会影响我增值税吧…

补做分录不会影响 增值税

但是我这个月的留底税被扣减了？这个怎么处理？

账上未交增值税或进项税做相调整，与申报表一致

增值税已经在当月交了且缴纳税费的分录已做，只是账上未做收入分录

所以 现在才补做收入与销项的分录。

老师分录咋做？

借：应收账款 贷：主营业务收入 贷： 应交税费-应交增值税（销项税额）

我做的对的呀…但是我还是没懂…差了哪一步，因为我增值税这个月申报表上留底税是9271.22元！我做了这笔分录后，我的账上的留底税就小于申报表的留底了

是否做了更正申报呢

没有做申报更正，申报表是对的…是账不对…