老师，我公司是个体户转一般的纳税人…代账公司上季度漏做了一笔收入…我要怎么调账呢？有纳税
补做收入的分录就可以
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乐老师好！我公司一般纳税人9月的收入做账多做了，一起做了546要，实际收入只有476万，请问怎么调整呢
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老师，我这边有4000块钱进一般纳税人公司账，但是开给对方发票的抬头是个体户的，那我现在一般纳税人要怎么做账的
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老师，老板有2个公司，一般纳税人卖空调，个体户维修空调，现在有客户应该是汇个体户的钱汇到了一般纳税人这个公司账户，发票是个体户开的，如果在不退钱的情况下，要怎么处理？
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我们有两个公司，一个一般纳税人，一个个体户查账征收，所有的进项发票都入账在一般纳税人公司，但是有些客户不要专票，所以是个体户收款开的普票出去，但是进货成本账在一般纳税人，这种怎么处理？
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老师，我们公司属于一般纳税人，属于工程公司，现在账户上收到这么一笔钱不知道是什么费用，怎么入账呢
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补做分录不会影响我增值税吧…
补做分录不会影响 增值税
但是我这个月的留底税被扣减了？这个怎么处理？
账上未交增值税或进项税做相调整，与申报表一致
增值税已经在当月交了且缴纳税费的分录已做，只是账上未做收入分录
所以 现在才补做收入与销项的分录。
老师分录咋做？
借：应收账款 贷：主营业务收入 贷： 应交税费-应交增值税（销项税额）
我做的对的呀…但是我还是没懂…差了哪一步，因为我增值税这个月申报表上留底税是9271.22元！我做了这笔分录后，我的账上的留底税就小于申报表的留底了
是否做了更正申报呢
没有做申报更正，申报表是对的…是账不对…
做完补收入分录后，账上金额与申报表核对下，收入，销项，进项，全部核对下