老师，有个定期定额的户，我看核定是销售额是42万元，实际开票17万多，现在申报电子税务局直接提取的数据是4200元，这个就只能按4200元缴税是吧。
不是的，应该按照实际开票金额17万多来申报缴税，而不是系统提取的4200元。请手动修改申报表中的销售额。
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老师，请问我们公司从成立到现在，一直都没有收款，导致待抵扣进项税有8万多，这个月收款了，产生了开票税400元，还有未开票税有4万元，这个未开票的4万元因为没有收到进项所以没有开，所以产生的暂估销售税，那我是不是直接在电子税务局申报这个400元的已开票的就可以了，另外4万多等开正式发票后才申报，谢谢
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个体工商户，核定征收的， 今天打电话给我说我定额3万元的， 意识我定额低了，经验所得需要缴纳3%还是多少钱。 但是我季度是没有超过45万元的，比如我开了43万不含税发票，我就是按43万的数据申报的，也是交了增值税和个人经营所得的，就是今年免税就是交了个人经营所得就是！这样子我要去税务问问嘛？
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公司是商业楼栋物业公司，1.我们都是开给业主的普票，现在我报12月税，现在科目余额表主营业务收入本年累计数730124.36元比电子税务局增值税主表本年累计数729192.79要多730124.36-729192.79=931.56元，我们实际的12月的收入是729192.79，也就是说电子税务局的本年累计数就是我们公账收到的数729192.79元，这个差异931.56元原因是我们12月未开票收入有24万，50万是开票收入（我按实际的报了），但这24万我大部分折算成6%的税率报税了，
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公司是商业楼栋物业公司，1.我们都是开给业主的普票，现在我报12月税，现在科目余额表主营业务收入本年累计数730124.36元比电子税务局增值税主表本年累计数729192.79要多730124.36-729192.79=931.56元，我们实际的12月的收入是729192.79，也就是说电子税务局的本年累计数就是我们公账收到的数729192.79元，这个差异931.56元原因是我们12月未开票收入有24万，50万是开票收入（我按实际的报了），但这24万我大部分折算成6%的税率报税了，非常小的部分我折算成9%的税率报税了，所以造成了这个931.56的差异，实际报的电子税务局729192.79元这个数据是对的， 现在科目余额表主营收入多931.56元，要怎么调账呢？
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公司是商业楼栋物业公司，1.我们都是开给业主的普票，现在我报12月税，现在科目余额表主营业务收入本年累计数730124.36元比电子税务局增值税主表本年累计数729192.79要多730124.36-729192.79=931.56元，我们实际的12月的收入是729192.79，也就是说电子税务局的本年累计数就是我们公账收到的数729192.79元，这个差异931.56元原因是我们12月未开票收入有24万，50万是开票收入（我按实际的报了），但这24万我大部分折算成6%的税率报税了，非常小的部分我折算成9%的税率报税了，所以造成了这个931.56的差异，实际报的电子税务局729192.79元这个数据是对的， 现在科目余额表主营收入多931.56元，要怎么调账呢？
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郭老师，注册公司，设立，有个含名称自主申报一个名称已自主申报，，我怎么选
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进项票可以取消勾选吗 我误勾选了一张票 没有统计确认 可以取消勾选吗
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实际开票17万多申报表显示了，就是下面税额是按核定销售额42万出来的数，这个修改哪个呢
老师，麻烦您给看看，这个修改哪里
按说小规模季度开票17万是不需要缴税的吧
您需要调整申报表上的应税销售额，确保它反映的是实际开票金额17万多，而非核定的42万元。这样计算出的税额才会准确，小规模纳税人季度销售额不超过30万元确实可以免税。请确认并调整申报表中的销售额数据。
您需要在申报表上修改应税销售额为实际开票的17万多，而不是核定的42万。这样计算出的税额会更准确，且由于小规模纳税人季度销售额不超过30万元可以享受免税政策，您的情况可能无需缴税。请仔细检查并调整申报表中的数据。
您需要在申报表上修改应税销售额为实际开票的17万多，而不是核定的42万。这样计算出的税额会更准确。如果实际销售额未超过30万元，您可以申请免税。请根据实际情况调整申报表中的销售额和相应税额。
调整哪里才能不按核定的税额呢，那个核定销售额动不了
您需要在申报表中找到“应税销售额”这一栏，手动修改为实际开票的17万多。然后系统会根据这个新的销售额重新计算税额。请确保所有相关数据都更新为实际值。如果核定销售额无法更改，那么重点是调整应税销售额这一项。
好的，谢谢
不客气，如果有其他问题再随时问我。祝您工作顺利！