找郭老师回复一下。老师 我现在接手的一家公司 是小规模 但是应交税费上一直挂着116块钱 我往前看了两年都找不到原因 有什么办法可以把这115给冲掉吗
你好，是贷方余额吗？如果是的话，借应交税费，应交增值税贷营业外收入是不是不需要缴税他没有结转。
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老师，我想咨询前期法人从个人转账到公司账户付款给供应商和货运公司，现在我可以直接从公司账户转账到个人吗 2.我们在上海首单退税按照老师要求资料清单已经全部提交给税务老师，但是2个多月过去了，老师一直到现在没审核也没来实地考察，回复我们的是说自己很忙没空，说去年的还没看，说前年的还有，问何时能来不清楚也不知道，请问碰到这种我们如何解决吗？因为马上一年了，首单退不下来其他都没法操作，老师的意思是超过一年没问题，无时间限制，但是也不能一直拖着
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老师，我问下，我们公司不是新成立了一个小规模嘛，法人和我现在一般纳税人的法人不是同一个人，老板是想通过这个小规模来开票给我们现在的一般纳税人的，目前还没开始开票，当时去办工商税务银行开户是我办的，银行开户通过我私人账户和公账走了个一块钱的流水，办事也产生了相应的交通费，就是我的报销，这个报销暂时账上没存钱还没报，但是呢？我想到一个问题，工资现在是法人零申报的，具体业务还没有，银行开户是通过我个人过了个一块钱，我在我现在一般纳税人这个公司报工资的，我如果在这个小规模公司正常报销合理吗？因为小规模工资是法人零报的相当于我不属于这家公司员工
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老师，我们两个公司，a公司是母公司，b公司是子公司，b公司有危险品资质，a公司没有，a公司生产用的原料只能b公司购买，所以啊公司转往来款给b公司，b公司买了直接给a公司用，现在问题：b公司账上挂着很多原材料，现在应该怎样做才能冲掉这些原材料？是签个什么协议吗？a公司是一般纳税人，b公司是小规模，都不想交税
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老师，有些国企也是账务作假的啊？我刚来这家公司，之前会计跟我交接说是什么十四局的让我们多开发票给她们，然后打款过来我们，我们取出来还给她们，因为我们这样没有成本票，企业所得税很高，之前财务为了控制税，暂估了很多的业务费在里面，现在都一直挂着67万在贷方，但是如果不这样做，企业之前老板都是业务往来的，说是国企也要挣钱，只是把手续补充完整的，那这个暂估贷方67万交接给我，我也办不了啊？我不可能后期去哪里给她找67万的发票冲掉暂估吧？那就一直挂在上面？
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找郭老师回复一下。老师 我现在接手的一家公司 是小规模 但是应交税费上一直挂着116块钱 我往前看了两年都找不到原因 有什么办法可以把这115给冲掉吗
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应付账款直接转营业外收入可以嘛
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我的票这个月开进来了 但我还没有去认证抵扣 放在有需要德时候去勾选抵扣 那我着票现在需要入账吗 还是等认证后再入帐
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老师，我们有个兴业银行的账户，兴业银行公户往兴业银行代发工资账户转3万，兴业银行代发工资账户发工资2万，这种可以给我列个分录吗？就是在兴业同一个网银里面操作，从兴业银行公户转到兴业代发工资专户
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老师我们公司是新开立的社保账户，那医保账户员工的工资分别写多少？我们想按最低社保基数交社保
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老师你好，这个为什么不做管理费用开办费啊
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老师我们公司是新开立的社保账户，法人的填首次工作日期咋写？写的太早了之前没交社保，会不会被查
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老师，零星支出，没有收据，有对方的销货清单，像图里的那样，可以入账吗？
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老师电子税务局我已经抵扣勾选了，统计确认这一步怎么操作，我点进为0
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会计凭证的附件怎么填写？
粤公网安备 44030002003870号
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是贷方余额
借应交税费 贷营业外收入或者利润分配未分配利润
老师 说错了 是借方余额
那你需要去查一下，是多交了吗？还是确认收入的时候没有加税分开？
就是查不出来
要追的话得追到22年去了
借营业外支出贷应交税，费应交增值税。
汇算清缴，这个不允许抵扣所得税的。
那就得调增哈
是的对的，需要调动的。
好的 谢谢老师
不用客气，早点休息。