23年成本发票开错了，现在红冲完，要重新开一张一样的发票，怎么做账

分录是这样吗

借：以前年度损益调整-
贷：应付账款-
再正数

以前年度调整，不用再调利润分配-未分配利润吧

是这样吗

是的，是的，就是这样的

为啥不用库存商品

我这样做对吗

库存商品也退回来了吗

没有退回，就是发票开错了

我刚刚发那个记账对不对

比如我红冲100万发票，红冲完发票也要开100万，但是没来得及只开了50万，剩下的50万要下个月开，那我少开那50万发票应该怎么处理

红冲100W,做正数50，剩下的交税

我能不能暂估

如果只是开错，按你前面那样做就可以了

少开那50W下个月开了再确认收入，这个月冲减50W的收入

就是发票开错了

按你第一次写的那样一负一正就可以

您说这个我不太理解

借：库存商品负
贷：应付账款负
再正数分录

为啥又不用以前年度损益调整

如果用以前年度损益调整是不是影响利润

如果用以前年度损益调整会影响以前的利润

我不用以前年度损益调整行不