老师你好！因为财务软件原因，导致应他应收款在贷方，其他应付款在借方，因为只是这样记账，导致财务报表这两个科目都是负数，这样行不行
您好，这个的话，可以重分类，借 其他应收款 贷 其他应付款，这样就行
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比如A公司在账上既有其他应收款，又有其他应付款，那年底能否对冲？？因为账上是这么入账的，收到往来款，借：银行存款，贷：其他应付款-A公司；支付往来款，借：其他应收款-A公司，贷：银行存款。导致挂了两个科目
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老师，那工会账户银行收的手续费，借:财务费用 贷:银行存款。 那这个是不会导致其他应付款多的呢是不。因为收到工会返的时候做账:借:银行存款 贷:其他应付款
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老师好，和子公司的往来原来记入其他应收款，余额在借方，现在余在贷方，导致负债表流动资产为负数，这个怎么处理？负债表不平
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老师，您看看，试算平衡表是平衡的，但是跟科目余额表的合计金额不一致。因为有些科目余额在反方向，所以入期初数据的时候是用负数表示的（如应收账款，科目余额表在贷方720，我入期初数据的时候是入在借方-720)，是不是这个原因导致两个表合计金额不一致呢？
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老师，财务报表因为公式应收、应付、预收、预付项目取数借贷方问题，现在重新设置了报表公式，由只取余额数改成重分类各自去借贷方得数，这样导致以前申报的财报不一样，需要去更正申报吗？报表其他项目金额没变
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打比方说，收到一笔不是货款的款，就是以后要还的款，肯定是借：银行存款，贷：其他应收款，那你的意思是，贷：其他应付款这样处理
嗯对，是这样处理的，这样的话就不会出现负数
一般报表出现负数不好吧是不是
对，出现负数的话不太好
好的，谢谢
不客气的祝您开心