金蝶软件做凭证，损益类科目，比如其他业务收入，发生额都应该在贷方，而其他业成本发生额都应该在借方。因为审核单据时，有时候出来的凭证方向不对，老财务说的我没有弄对，比如说其他业务成本在借方，我就应该换贷方，是不是这样的呢

实收资本的金额不能随便调啊。他是不是应该走走其他应收应付啊，或是当时发生业务时候所应该相对应的科目去调整。他怎么能用实收资本去调呢。我家用我家用友软件儿那个人，他也是老会计，我跟他说他说你不能用实收资本调啊。后来我就问原来那个，他说你一个内帐无所谓。完了我家不打财务报表，就是资产负债表和利润表儿，他也不打。他说因为是内账也不用打，它就做到最后的记账凭证，到这个本年利润结转就完事儿了。

金蝶软件做凭证，损益类科目，比如其他业务收入，发生额都应该在贷方，而其他业成本发生额都应该在借方。因为审核单据时，有时候出来的凭证方向不对，老财务说的我没有弄对，比如说其他业务成本在借方，我就应该换贷方，是不是这样的呢

老师，年初有一个员工借款购买材料 借其他应收款 贷原材料 ，之后拿发票来冲账，借原材料 贷其他应收款 这个材料用在项目上 借生产成本-某某项目-原材料 贷原材料 之后产成品 借库存商品 贷生产成本 出售 借主营业务成本 贷库存商品 这样的过程，但是现在需要抵扣的时候发现这种发票对方已经红冲了，那我的账该怎么做了，老师

老师您好，我家有一个科目其他应付账款—银联商务股份，20年发生业务付出去pos押金2500元，年底科目余额在借方2500元，21年更换财务软件，期初余额变成了贷方2500元，然后在后续账目过程中发生两笔业务，都是收回pos机押金分别是1000元和3500元，合计4500元，现在最终余额在贷方7000元，这个太乱了，一个是借贷不对，再一个还缺失20年以前付出去的押金。总之现在这个业务已经全部清账了，就是要把这个科目余额调成零，要如何做分录呢

老师请问下，1我上次挂错了一个科目，因为当时不知道是收哪家客户的款，现在知道了，2做收入时候客户金额有误我要如何改正呢，做错凭证1，借：银行存款1657.5 贷：应收账款-期初（这个是错的）那我修正的时候可以只修正这个其他应收款科目吗？比如修正借：其他应收款-期初，贷：应收账款-某公司1657.5（正确的） 做错分录2 ：借：应收账款1550（金额有误）贷：主营业务收入1550（金额有误）修正分录是先冲红如借：应收账款-1550贷：主营业务收入-1550，正确分录：借应收账款1657.5，贷方：主营业务收入1657.5，是这样做吗？