上个月的开了一张发票3000多，直接做成了借，库存现金入 贷主营业务收入 但是这个月对方用公户转账了，没有走现金，我本月需要做什么处理
本月需要进行以下处理： 冲销上月错误的记账凭证： 借：库存现金（金额用红字） 贷：主营业务收入（金额用红字） 编制正确的记账凭证： 借：银行存款 贷：主营业务收入 贷：应交税费 — 应交增值税（销项税额）（如果有增值税的话）
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老师，新开的餐饮公司，第一个月就开了几张发票，但是收的钱没有走公户，如果做账的话，是借库存现金贷主营业务收入吧
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老师好。请问我上个月有张发票做错了，是这样的，我直接把这张发票以现金支付了。但是其实在下个月的时候是走银行付款的。我的分录是：借：主营业务成本，贷：库存现金，然后这个月是银行付款的，我就调整了，借：库存现金，贷：银行，然后银行回单的分录是：借：应付账款，贷：银行。但是做完了以后我的科目余额表借方有余额怎么回事儿呀。
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有没有制造业的朋友，求助个问题，去年年底商品出库，做了借：主营业务成本 贷：库存商品 。今年3月才给客户开票，做入主营业务收入，3月要不要结转重新结转一次借：主营业务成本 贷：库存商品。这种情况要怎么处理做账
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#提问#老师问一下1月份当时卖废品收入现金收了9071元，但拿上来时说是说是垫付了2000元费用，直接把剩余的钱给我了，应该怎么处理账务？同时当时这个A公司月底借用B公司3000元，当时两边都没走账，后期直接用废品收入3000元还了，账务应该怎么处理？A公司1月份做了一笔收废品款借：现金9071元 贷：营业外收入，后期感觉现金不对，问现在怎么调整这笔账务呢？
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12月销售了一笔货物 但是这个当时没有收到进项发票 就做了一笔暂估入库并结转了成本 当时是 借 库存商品 1 贷 应付账款1 借 主营业务成本1 贷 库存商品1 现在24年1月收到发票了 要怎么做账呢？
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不用再设应付账款过度一下了是吗？直接银行存款就行
嗯 这样做就可以的