老师什么情况增值税收入和所得税收入不一致

老师我是个体户烤肉店是增值税收入大于所得税收入 原因是二季度申报增值税时收入录入成含税收入了 所得税收入是直接按全量发票里查询的1-9月不含税收入填报的。这种情况用

这种情况用修改吗

您好，全量发票里查询不是还有增值税么，这个您记哪里了呀

你说的我不明白啊

我现在说的是收入不一样用修改吗

您好，全量发比如开了1000，不含税1000/1.01，增值税10/1.01，跟客户收钱是1000，咱只记了1000/1.01，那客户收钱过来是1000，我们的账要不平了

老师个体户没有账啊

我现在说申报表增值税收入与所得税收入不一致 用修改吗

哦哦，那我们也不存在所得税和增值税收入不一致的情况呀，定期定额没有账，不用比对的

我是查账征收的个体户啊

老师我是个体户烤肉店是增值税收入大于所得税收入 原因是二季度申报增值税时收入录入成含税收入了 所得税收入是直接按全量发票里查询的1-9月不含税收入填报的。这种情况用

这都说了不一致啊 您仔细看了吗

您好，1.查账征收的个体是有账的哦 2.那我们要改增值税申报表的哦，这里不填含税收入，是含税收入除1.01

现在就是报错的 用去修改吗

您好，还是去更正申报增值税，

错的原因我也说了

我是新接的客户