老师，你们我司是一家板材总代理商，我想问下我批发给二级分销商怎么做账？还有我司从厂家拿货也怎么做账？(厂家拿货有两个单价一个系统价，一个实际单价，系统减实际×数量就是要返利给我们的货款)这个又咋整?然后还有一个厂家的质量保证金计入其他应收款可以吗？
你好，那你们开发票的时候怎么开？
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老师，有两个问题不太理解，第一，我们从山东运货回来，由于不够吨位（重量不够）厂家给我们补贴了1200元的运费，例如总货款是1万元，我们只需要支付8800元的货款就可以了，这个凭证怎么做呢？然后第二个问题是：厂家运输回来的产品没有按照我们的要求生产，变成二类品了，所以供应商答应部分损失在货款里面抵扣，例如货款30000元，我们只需要支付26000就可以了，那些这个凭证又怎么做呢，麻烦老师解答一下两个疑问
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老师请教一下，这个难倒我了。 我们公司是付预付款给厂家进货的。货也不用发给我们，直接就帮我们一件件代发了。一年下来只要我们进货金额完成目标就有30万的返利可以拿 。但这返利也没有转给我们。而是直接就放到我们付给他们的预付款账他们那个发货平台的虚拟户里了。相当于返利只能给我们用来进货。 ChunYan.C: 那相当于我付了100万，加上对方给的30万返种，我的预付款里就是130万可用。 在每次开票时，这30万会分批票折在发票里。请问这个返利我司怎么入账才能体现出来？ 1.收到发货平台的账号上多出可用的30万返利时我怎么入账？ 2.收到厂家票折的发票时我又怎么入账？
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你好老师，我们公司是汽车4S店，汽车经销企业，厂家平时给我们的各种返利，是直接返厂家系统的一个虚拟账户，我们购进车子时车价的30%可以用这部分返利金额，然后厂家给我们开的购车发票是红蓝通票，红色部分就是使用返利的部分，这种情况，我向厂家进车的账务，分别怎么处理呢？以下是目前我们对返利部分的处理： 计提返利：借：主营业务成本 负数 借：应收账款—厂家返利 收到返利时：借：预付账款—厂家返利 贷：应收账款—厂家返利
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老师，你好，我们是总代理商，有6家二级代理商，我们跟厂家的合作方式是这样，跟该厂家拿机器售卖，然后机器损坏会到相应的代理点维修，然后每个月厂家跟我们结算的时候会有激励费，但这个激励费是年底会转到我们公司的销售系统给予我们订货（包含二级代理商的激励费）。假如今年包含二级代理商总激励费是100万元，我们订货300万的话，对方会给予我们300万的货，然后开两百万的发票给我们。现在的问题是我们跟二级代理的账，每个月他们的激励费我都计提，假如某二级代理的总激励费是30万，我会计提到其他应付款，但明年他们也想拿来抵货款，我怎么冲账？不懂怎么操作
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老师，你们我司是一家板材总代理商，我想问下我批发给二级分销商怎么做账？还有我司从厂家拿货也怎么做账？(厂家拿货有两个单价一个系统价，一个实际单价，系统减实际×数量就是要返利给我们的货款)这个又咋整?然后还有一个厂家的质量保证金计入其他应收款可以吗？
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保证金可以做其他应收款。
批发分销打公账就开，私账就不开...厂家拿货就是厂家那边都会开电子票。
那他按照哪个价格来给你开发票？
那肯定是系统价就是公司售价呗
但是我做的是私账。老板要真实的数据
你批发给二级分销商，做收入 外购借库存商品，贷，银行存款，营业外收入， 批发出去借银行存款 贷，主营业务收入， 应交税费 借主营业务成本，贷，库存商品。
我理下思路：批发给分销商-二级，借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费(销)开票的话，借：主营业务成本，贷库存商品。从厂家拿货，借：库存商品 贷： 应付账款。
是的，对的，是这么做的。
好，谢谢啦，有其他问题再问哈。表格设计也可以问的吗？
可以的，继续问就可以的。