您好,最简单的方法把原分录红冲,再做正确金额的分录就调整过来了
老师,你好.2-4月份疫情期间多缴纳社保用于5月份社保抵扣。抵扣后5月社保没有缴纳社保费。之前发放工资时已预扣社保个人部分,借:应付职工薪酬,贷:其他应付款 和银行存款。5月从员工工资扣除个人社保部分如何做会计分录呢?
社保如果当月发生正常缴费和调整缴费,当月的账务怎样处理?并且有多名员工已经离职。 是不是正常缴纳部分正常做,借:管理费用——社保/医保 其他应收——代缴(下月员工发放工资时扣除)贷:银行存款 ? 那调整缴纳部分应该怎么处理?尤其是个人部分
老师,如果 个人应收社保部分是120,但是在发工资时把个人部分为扣成140,工资已经发了。多出来的20元,怎么调整啊?
社保个人部分代扣代缴已计提,但支付工资的时候记账记成了实发工资怎么调整
如果个人社保缴纳部分 发放工资扣个人部分时 记其他应付 多扣了钱 要怎么要会计分录平账 调整啊
老师,未开票收入需要缴纳水利基金吗?
老师,公司租法人私人明下的车,给公司用,可以吗 法人要交税吗
有一张普票里面的金额有正有副,怎么写副数金额白白分录,最后就是正减副的差额
请问公司有欠股东100多万,现在要缴100万注册资本,股东打进来,可以马上还股东之前借给公司的款吗?
房产税和城镇土地使用税需要计提吗?
老师,全盘帐会计是什么意思?
老师,25年6月因24年收入少做了一笔,这个月做了一笔以前年度损益调整,导致账报表钩稽关系对不上,这个月税务季报具体怎么操作?
老师,请问6月30号当天我们公司开除了一个员工,并且把6月份的工资在6.30那天发给他了,问题是我们每个月都是25号发上月工资的,所以这个情况我怎么录会计科目做账?
老师:房地产预售,到最后清算调不调之前预售的利润?像土增税清算一样
设施用地上建设房屋,直接用于农业生产,这个建设成本计入固定资产房屋还是长期待摊费用?
跨年了 没法这么调整了 而且已经少扣了
您好,那您说哪个科目不平有余额呢,少扣了就是公司承担这个损失,红冲去年的分录,新分录都是做在24年,这样就自动调整过来了