老师请问税管员要求2024年9月更正申报2022年5月增值税申报表，一般纳税人，发票发现异常，已做进项转出更正申报，这个操作，会计分录怎么填列
当你需要更正增值税申报表，涉及到进项税额的转出，会计分录通常是这样处理的： 借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷：其他应收款（或具体相关账户，取决于转出的具体原因） 这样的分录帮助确保税务记录的准确性，并调整之前申报的错误。
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老师，请教一下，税局监查到我们有几张2021年5月已抵扣的进项发票异常要求做进项税额转出，抵税当期的增值税表报已做更正申请，现在企业所得税年度纳税表该怎么调整呢更正申报呢？
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郭老师你好，外贸企业，2022年9月，转内销的收入，今年4月份，经管理员确认，少报了收入2528.56元。所以4月份的时候，去税务大厅更正了2022年9月的增值税申报表，附加税申报表，补了增值税，附加税。也更正了税务年报，收入调增了2528.56元。现在针对这一笔业务，要做的会计凭证，麻烦发一下，谢谢。
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老师，我们23年有一笔增值税进项税额转出报错月份了，上个月更正申报了，重新更正申报缴纳增值税的分录怎么做？然后把之前缴纳的增值税申请退税了，而且税款已经到账了，这个分录怎么做？
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老师请问税管员要求2024年9月更正申报2022年5月增值税申报表，一般纳税人，发票发现异常，已做进项转出更正申报，这个操作，会计分录怎么填列
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老师你好，我这边24年8月认证了3张进项，后来发现不能用，就在9月做了进项转出。 现在税务局要求我要更正申报，在8月当期做进项转出，如果正常更正申报8，9月申报表，我就要先补税，后退税，还不一定能退出来。 请问，有没有什么办法，能让更正时两月相抵，不交不退？
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老师，2月份工资当月没发放，3月份也没发放，申报2月份个税时，0申报，对不？那个人保险企业己代缴，填写综合所得时，养老保险、医疗保险、失业保险用不用塡写？
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老师，你好，工厂给员租宿舍，房东是个人，不会给我们开发票，房租，水电费都是工厂承担的，请问怎么入账
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老师，请问员工个人所得税汇算清缴不做可以吗？还是必须要做的（董孝彬老师）
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员工有时候报销没有发票会找一些替票，比如打车费，加油费还有其他一些发票，等自己报销时再用，结果平时随手会要一些发票，但是可能以后永远也不会报销，结果导致电子税务局上好多这种小金额的票挂着没报销没抵扣，请问这样好吗？有风险吗？
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我投资的酒店，法人是另外一个股东，平台收入，跟店里收入可以用我的银行卡吗？
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经营范围中没有，添加进去，也没有实际业务。但是与其他酒店合作，这样我们可以开具吗？
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老师，我们是会务公司主营业务就是会议费，没有实际经营酒店的住宿，餐费。在经营范围中写进去住宿服务，餐饮服务。可以给租会议的客户开具会议费，住宿费餐费吗？我们与酒店签的三方协议
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老师好，我们公司是1月份的工资2月发3月报个税，员工离职后新换的公司是2月份的工资3月份发3月份报个税，导致25年一共给这个员工报了14个月的个税，个税汇算清缴就要补挺多个税，这种情况有什么合规解决办法吗老师？
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0元转让买了一个亏本企业，原来账套的未分配利润是亏损几十万，我们是接着这个账套往下做账吗？原来的法人没有实收资本，都是借资给公司，账里面有个其他应付款几十万，这个要怎么处理
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老师，我们是会务公司主营业务就是会议费，没有实际经营酒店的住宿，餐费。在经营范围中写进去住宿服务，餐饮服务。可以给租会议的客户开具会议费，住宿费餐费吗？我们与酒店签的三方协议
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同时更正所得税申报表，营业成本调减，会计分录如何填列
如果在更正所得税申报时，需要调减营业成本，相应的会计分录应该是： 借：营业外收入（或其他相关收入账户） 贷：主营业务成本（或其他相关成本账户） 这样的分录反映了成本的减少，同时增加了收入，确保财务报表的正确性。
2024年更正2022年的所得税申报，直接做成本对冲收入分录
直接做成本对冲收入的会计分录，通常是： 借：营业外收入（或其他相关收入账户） 贷：主营业务成本（或其他相关成本账户） 这种分录直接反映了成本的调减和相应收入的增加，帮助纠正先前申报的误差。