老师 请问一下我们跟客户签订合同，然后开13%专票 收11%税点，这个是不是不能在合同上面备注，那要怎么表述这个条款避免风险呢？
你好，你收11%的税点是什么意思？你具体是签订了什么业务的合同？
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老师，请问一下我们是租赁公司，跟个人，有7-8个人，租了汽车，还有挖掘机 ，我们然后在租赁出去的，个人那些都是跟我们公司签订的合同，他们去税局给我们代开发票，我们能收嘛？能做公司成本嘛？还有税点这个应该怎么交，我们老板说税这个他付款的，
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亲有个问题问一下你，我们有个项目在国外巴西，跟我们签订合同的甲方是国内的，是属于中建科工的，本来刚开始准备签订合同签订1400万是直接建筑安装服务，这样的话我们开给中甲方中建科工的发票就是建筑工程服务，免税发票 那我们取得的进项材料/劳务无论专普都是不能抵扣的，都是价税合计入账；现在甲方又说不想那样签订合同，他说要跟我们签订一个销售材料的合同13% 600万，一个建筑安装合同 免税的800万，这样相当于我们在进购巴西项目材料的时候就可以当进项采购进来，然后开销售材料发票给甲方中建科工，（意思这时我们的进购的材料可以抵扣？然后我们开给材料给甲方也不差进项了）可以这样操作吗
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请教您下问题：我们是汽车贸易公司，为了规范三流合一凭据，客户回款时就签了合同，但是有客户没有及时让开票，有的几个月后才开。1.发票时间滞后，这种会有推迟交税的风险吗？可以把销售合同日期跟发票日期保持一致吗？2.签订的销售合同是数量/单价/总金额，这对印花税是不是有影响呢，可以在合同里备注不含税金额吗？麻烦老师给指点下。感谢！
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老师，我们和客户签订技术开发委托合同，我司是销售，按内容是开具技术服务费6%，但是其中合同条款有研发样机的材料费用，这个材料也是我司投入的，那在税务方面会不会要分类开具一个销售商品13%和技术服务费6%的发票啊？如果是又如何避免呢？
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老师 请问一下我们跟客户签订合同，然后开13%专票 收11%税点，这个是不是不能在合同上面备注，那要怎么表述这个条款避免风险呢？
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就是我们是乙方 负责供应石材栏杆及安装，然后采购方要我们开13%专票，我们只收他们11%税点，因为我们单价是不含税单价，那我们合同备注能备注开13%专票，收11%税点嘛？ 还是说合同不备注税率及开具什么发票这样可以嘛？
你好，建议你合同备注税率及发票种类，但是这个另外收的税点的话单独写一条就可以了。就是说你可以写清楚。开增值税专用发票13个点需要另外在合同总价上增加11%的收费。
这样备注合规有效嘛？我们老板意思是单价如果改成含税的 那开票金额就多了，我们需要的进项发票也是要另外补税，我们就要多着税钱去拿进项
所以这不知道要怎么写这个合同比较好，既能规避风险，也不用多开发票
您好，这个只要双方签字确认盖章就是有效的。
之前有个客户就跟我们老板说不能这样备注，这样备注是违法的，所以他现在就不想这样备注，以前我们合同都是这样备注的，所以这样备注应该也没有存在什么违法不违法的吧
你好，这个不违法的。
你如果担心的话，你可以写上含税价。
那如果备注11%费用，税务上会不会要求这部分也要开发票吗？也是视同销售哦
你好，这个是按照含税价来的，所以这个也确实是要算进去。