就是那个房地产企那个增值税嘛，我们是前面已经确认了收入，后面呢，补开发票，我填那个主表的时候。我就在我在附表二那里填表的时候，我在看那个填那个我其他开具其他发票那儿填一个正数那里，然后在未开发票那里填一个负数，这样填是对的吗？然后那个附表三。它就自动带出来是零的数据，嗯，然后就没有抵减的，这样对不对呢。

老师，上个月我申报的时候，这里的26兰，我已经填过这个镜像了，然后我这这个月就已经冲红了做了红字信息表，针对二月的那个镜像，那我现在如果红字转出那里不填不用填的话，那我下面这个26栏里面的数据要包含那个重新开回来的蓝字发票的进项吗。

老师，我们做那个账，他有现金流量表儿，我有数儿，我的意思是那个一一到六月的时候都没有报，现在我们老板觉得应该报上，这不是这个季度嘛，但是报的时候吧，他之前没有报嘛，所以呢，本年数儿没有，我那个我的意思是那个，嗯本年数，那我可不可以手动输上去，然后本月那就填本季度。

我不知道我能不能说清楚是这样的，他只他是一个就是做就是开药房的，然后他是一个小规模的公司吧分公司，然后我给他报那个增值税的时候，然后第一列不是就是那个货物及劳务第二列是服务不动产和无形资产吗，然后我就觉得他应该是在。他不是开了个票普票开了个4000多的一个普票，然后那个申报表里不是有一个刷新就是把那个还有一个就是刷新以后就直接能把那个他开票系统软件儿开出的那个票直接就自己智能给。就是它能把开票软件儿里的那个数据自动给他翘，在那个开具普票内裂，然后他那个跳出来以后是在那个就是服务与不动产和无形资产的第三列，我觉得这个好像有点儿不对吧。第三行

老师，20年11月的时候在未开具发票那里填了一个87万的负数，然后12月在开具其他发票那里填了87万的正数，这个月申报增值税的时候出来了一个比对不通过未开具发票上期累计负126万是怎么回事，之前没有提示过

我是一个小规模，我要进行季度的申报纳税，然后我现在对公账户上只有一笔投入的那个货币资金和一笔采购的货物的一个支出。然后我在那个做资产负债表的时候，是不是在货币资金那个位置填我存入银行对公账户儿那个金额，在其他应付款那块儿，嗯，附上写上我就是。支出的那笔金额，然后零申报就可以了，因为没有其他的那个开票什么的，没有没有什么收入啥的。然后做其他报税的时候儿，都直接零申报就可以了，对吧。