就是那个房地产企那个增值税嘛，我们是前面已经确认了收入，后面呢，补开发票，我填那个主表的时候。我就在我在附表二那里填表的时候，我在看那个填那个我其他开具其他发票那儿填一个正数那里，然后在未开发票那里填一个负数，这样填是对的吗？然后那个附表三。它就自动带出来是零的数据，嗯，然后就没有抵减的，这样对不对呢。

我不知道我能不能说清楚是这样的，他只他是一个就是做就是开药房的，然后他是一个小规模的公司吧分公司，然后我给他报那个增值税的时候，然后第一列不是就是那个货物及劳务第二列是服务不动产和无形资产吗，然后我就觉得他应该是在。他不是开了个票普票开了个4000多的一个普票，然后那个申报表里不是有一个刷新就是把那个还有一个就是刷新以后就直接能把那个他开票系统软件儿开出的那个票直接就自己智能给。就是它能把开票软件儿里的那个数据自动给他翘，在那个开具普票内裂，然后他那个跳出来以后是在那个就是服务与不动产和无形资产的第三列，我觉得这个好像有点儿不对吧。第三行

老师，20年11月的时候在未开具发票那里填了一个87万的负数，然后12月在开具其他发票那里填了87万的正数，这个月申报增值税的时候出来了一个比对不通过未开具发票上期累计负126万是怎么回事，之前没有提示过

老师我想请问一下，我们那个企业所得税那里，那那里第二季度我没有填那个，我没有填一二的累加就直接填了，第二季度是错的，但是已经是几年前的事情了，然后我现在要来补那个财务报表，我们财务报表里面的利润表我要怎么写，我要对应这个，将错就错还是说我得写正确的再进去，是不是我们里。抄送财务报表，这个利润表里面，这个主营收入和和支出，这个是不是要跟我们之前提交税局的那个一模一样，但是我之前提交的是错的，我没有一二季度累加，只单独写的第二季度而已。

申报增值税的时候，我用了一张税控盘的发票进行抵税，然后我在附表3那里填了数据主表，那里也填好了数据，所得出的金额与我自己计算的金额是一样的，但是在我点击申报的时候，显示对比不通过，然后不通过的问题就在于，我用了那张税控盘发票进行抵税，但是之前也是这样操作也是可以抵税的，不知道为什么这一次显示对比不通过？

老师，以前申报过无票收入，现在开票了，要在未开具发票那里填负数，但是我当期还要申报其他的无票收入，那这样负数和正数填一个空里不就抵消了吗，这样应该怎样申报呀