老师，建筑行业 合同价款100万，产值120万，税务局要求根据产值开发票，已开发票80万，未开发票40万，这40万账务怎么做 ，本期如何申报，12月份再开这40万发票又如何做账和申报？ 谢谢
你好，你现在做不开票收入，下个月开发票的时候，做40万不开发票的负数金额来申报
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老师，我想咨询下，假如我公司是劳务分包，开了100万发票，税率3%给甲方，增值税本来要交29126元，我公司付给手下的分包班组40万，班组开建筑服务费普通发票给我们，我们可以直接把普票40万/1.03*0.03来抵扣我公司应交的增值税吗？并且把40万金额填在申报表附表3里面的服务、不动产和无形资产扣除项目的本期发生额内，班组开的发票如图下，这种可以抵扣进项吗？
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请问老师，我公司2021年1月购进一批保险服务，金额100万，进项税额6万，合计106万，进项税额在2021年已抵扣。后来保险合同终止，未履行的一半53万保险公司已退款给我公司，2023年6月我公司申请开具红字发票-106万，今天我公司收到保险公司的红字发票-106万和蓝字发票53万，请问这个红字发票和蓝字发票我该如何做账？在勾选进项税额时红字发票我该怎么做？在填写增值税申报表时我又该如何填？
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老师，我们建筑工程公司（一般纳税人），工程已完成，未收到工程款所以发票未开具给对方，2023年3月因工程已完工，按无票收入100万申报增值税了，10月份时收到工程款100万，并把发票开给对方了，10月份开具的100万发票就是3月份申报无票收入的100万，3月无票收入申报的怎么做会计分录和10月份开具发票时怎么做会计分录?是不是10月份要一笔开具发票正数分，再做一笔冲字分录，麻烦老师细看分录指导谢谢
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老师，建筑行业 合同价款100万，产值120万，税务局要求根据产值开发票，已开发票80万，未开发票40万，这40万账务怎么做 ，本期如何申报，12月份再开这40万发票又如何做账和申报？ 谢谢
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老师 根据预计产值10万我们做了未开票收入，本月根据客户最终确认产值9.5万开发票，本月如何做账？之前多记账报税的0.5万要如何操作？我们是建筑行业
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老师 账务上怎么操作，如果按照正常开发票的记账，我如何确定哪些开了 哪些没开，项目太多
你好，你这个自己要有清单，实在不行自己做个表 确认有哪些项目，每个项目金额多少，已经开了多少，还剩多少。
借：应收账款*** 贷：主营业务收入 应交税费-销项 这么做没办法区别出这是没开发票的项目，后期客户再要求开发票 找的话比较麻烦
不能计入合同资产里面吗 等开出发票后 计入应收账款？
你好，你应收账款可以设置二级科目，主营业务收入也可以设置下级科目。 只想做一个最简单的凭证，然后就想要能分清楚所有的事项，你做不到，也没人能做到这点。