老师，建筑行业 合同价款100万，产值120万，税务局要求根据产值开发票，已开发票80万，未开发票40万，这40万账务怎么做 ，本期如何申报，12月份再开这40万发票又如何做账和申报？ 谢谢
你好，你现在做不开票收入，下个月开发票的时候，做40万不开发票的负数金额来申报
-
Q
老师，我想咨询下，假如我公司是劳务分包，开了100万发票，税率3%给甲方，增值税本来要交29126元，我公司付给手下的分包班组40万，班组开建筑服务费普通发票给我们，我们可以直接把普票40万/1.03*0.03来抵扣我公司应交的增值税吗？并且把40万金额填在申报表附表3里面的服务、不动产和无形资产扣除项目的本期发生额内，班组开的发票如图下，这种可以抵扣进项吗？
-
Q
请问老师，我公司2021年1月购进一批保险服务，金额100万，进项税额6万，合计106万，进项税额在2021年已抵扣。后来保险合同终止，未履行的一半53万保险公司已退款给我公司，2023年6月我公司申请开具红字发票-106万，今天我公司收到保险公司的红字发票-106万和蓝字发票53万，请问这个红字发票和蓝字发票我该如何做账？在勾选进项税额时红字发票我该怎么做？在填写增值税申报表时我又该如何填？
-
Q
老师，我们建筑工程公司（一般纳税人），工程已完成，未收到工程款所以发票未开具给对方，2023年3月因工程已完工，按无票收入100万申报增值税了，10月份时收到工程款100万，并把发票开给对方了，10月份开具的100万发票就是3月份申报无票收入的100万，3月无票收入申报的怎么做会计分录和10月份开具发票时怎么做会计分录?是不是10月份要一笔开具发票正数分，再做一笔冲字分录，麻烦老师细看分录指导谢谢
-
Q
老师，建筑行业 合同价款100万，产值120万，税务局要求根据产值开发票，已开发票80万，未开发票40万，这40万账务怎么做 ，本期如何申报，12月份再开这40万发票又如何做账和申报？ 谢谢
-
Q
老师 根据预计产值10万我们做了未开票收入，本月根据客户最终确认产值9.5万开发票，本月如何做账？之前多记账报税的0.5万要如何操作？我们是建筑行业
热门问答 更多>
-
请问老师，去年报表多计入了管理费用50万，账上没有这个50万费用，没有费用票。今年要做调整，汇算清缴时把这50万费用减掉，如何减呢？
-
请问如何做年中预算调整
-
你好老师，我想问一下，合伙做生意知道自己投的本金，不知道合伙人投的本金，知道开支和收到的钱，要怎么算呢？
-
红色这里税费。不是委托方给受托方开发票吗。这里为啥不用销项税呢。？
-
凭证1—2月订一起，3—5月订一起，这样属于正常的吗
-
你好，今年中级报考信息采集怎么调写？没有从事会计工作
-
请问电子税务局里非税收入通用申报中石厂的水土保持补偿费是怎么计算缴纳
-
请问石厂的水土保持补偿费是怎么计算缴纳
-
公司实缴资本后需要备案吗？如果不需要的话，还需要其他什么操作吗
-
公司地址变更流程等一系列需要怎么操作呢，珠海金湾区同区变更流程，变更后税务&银行如何变更，变更后需要修改章程吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师 账务上怎么操作，如果按照正常开发票的记账，我如何确定哪些开了 哪些没开，项目太多
你好，你这个自己要有清单，实在不行自己做个表 确认有哪些项目，每个项目金额多少，已经开了多少，还剩多少。
借：应收账款*** 贷：主营业务收入 应交税费-销项 这么做没办法区别出这是没开发票的项目，后期客户再要求开发票 找的话比较麻烦
不能计入合同资产里面吗 等开出发票后 计入应收账款？
你好，你应收账款可以设置二级科目，主营业务收入也可以设置下级科目。 只想做一个最简单的凭证，然后就想要能分清楚所有的事项，你做不到，也没人能做到这点。