老师你好，问下其他公司给我们公司在网络平台充值投流，这个钱对方喊我们通过公户还他们公司，备注还款，之前充值投流算是借款，分录怎么做好呢
你好，你之前做了分录吗？怎么做的？
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我们公司是旅游行业的，就是以充值的方式充在一个平台，然后那个平台我们订机票，他会给我们开票，开的是预付款充值。现在是因为疫情的原因，好多票都退了。然后我们就想要从这个充值卡里面把钱给取出来。但之前那个充值系统那部分钱的票他已经开给我们了。已经入账了。然后呢我想说要退钱的话，想让他们给我们开红票吧，这样就冲掉，但是他们说不能开红票。想让我们这边退多少钱给他开多少的票过去。老师你觉得这样的处理方式行不行？就比方说我们现在要需要他在账户上退了50万。那么他的意思就是说，我们必须开一张50万的发票给他
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我们公司是旅游行业的，就是以充值的方式充在一个平台，然后那个平台我们订机票，他会给我们开票，开的是预付款充值。现在是因为疫情的原因，好多票都退了。然后我们就想要从这个充值卡里面把钱给取出来。但之前那个充值系统那部分钱的票他已经开给我们了。已经入账了。然后呢我想说要退钱的话，想让他们给我们开红票吧，这样就冲掉，但是他们说不能开红票。想让我们这边退多少钱给他开多少的票过去。老师你觉得这样的处理方式行不行？就比方说我们现在要需要他在账户上退了50万。那么他的意思就是说，我们必须开一张50万的发票给他
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老师你好，问下其他公司给我们公司在网络平台充值投流，这个钱对方喊我们通过公户还他们公司，备注还款，之前充值投流算是借款，分录怎么做好呢
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粤公网安备 44030002003870号
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之前没做
才发生的事情
你好，这样子的话，你先借预付账款，贷，其他应付款。 然后现在借其他应付款贷银行存款。
对方公司说无票
你好这个不需要票啊，这个业务暂时没有涉及到票的问题。
到时预付借方这里一直挂起的吗
你好，这个最终网络平台提供流量给你们，要开发票给你们。
到时有票了在 贷预付账款，借广告费，还是什么费
你好，是的就是你说的这样子做
就是对方明确了无票
你好，你如果没有票，计入销售费用就行。只是不能税前扣除
这个金额大概有几十万，这样有什么影响不
你好，你不扣除一般没事
老师你意思说不抵扣成本
如果说汇算清缴要把这笔调出来
你好，是的，就是汇算的时候调出来
好的感谢老师
你好，不用客气的了。