老师，我8月预估了费用50万，当时借：销售费用-运费，贷：其他应付款-预提运费50万，9月收到10万发票时能直接做借：其他应付款-预提运费10贷：银行存款10万吗？中间不做一笔冲红。

老师， 一般情况下， 我计提10万元，发票开回来 10万整的话，预提费用时，借：管理费用-运费 贷 其他应付款-预提运费 发票回来以后 先冲预提，借管理费用-运费 -10万 贷其他应付款-预提运费 -10万 然后再做账 借管理费用-运费10万 带其他应付款-某某公司 付款时 借其他应付款-某某公司 贷银行存款 这种做法对吗？

老师， 2023年12月份， 我预提运费10万元，预提费用时，借：管理费用-运费 贷 其他应付款-预提运费 ，现在发票开回来以后 5月份，我先冲去年12月份预提，借管理费用-运费 -10万 贷其他应付款-预提运费 -10万 然后再做账 借管理费用-运费10万 带其他应付款-某某公司 付款时 借其他应付款-某某公司 贷银行存款 这种做法对吗？

因为公司不想预交所得税，一季度产生了利润， 做了一笔暂估费用10万，不是实际产生的，借：管理费用-暂估 10万，贷：其他应付款-暂估 10万，后面可以直接冲销吗 借：管理费用-暂估 -10万，贷：其他应付款-暂估 -10万 还是要怎么处理呢

老师，我们公司6月份产生一笔50万的运费，但当时各种原因没有计提这次费用，现在8月我预提了这笔50万借：管理费用-运费贷：其他应付款-预提运费，从9月是对方“个人”每月给我开9.9万发票，收到票时我应该怎么账务处理？可以借：其他应付款-预提运费9.9万贷：银行存款9.9万，这么操作对吗？

我们公司6月份产生一笔50万的运费，但当时各种原因没有计提这次费用，现在8月我预提了这笔50万借：管理费用-运费贷：其他应付款-预提运费，从9月是对方“个人”每月给我开9.9万发票，收到票时我应该怎么账务处理？可以借：其他应付款-预提运费9.9万贷：银行存款9.9万，发票要分6次开回来，这么操作对吗？