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找郭老师（其他老师勿接）

2024-10-31 21:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-10-31 21:46

老师正在计算中，请同学耐心等待哦

快账用户1038 追问 2024-11-01 09:34

好的这样做分录，会产生税会差异吗？这样是按照税法口径做的分录吗？

齐红老师解答 2024-11-01 09:38

会所得税按收入成本来做

快账用户1038 追问 2024-11-01 09:39

那需要怎么调整呢？汇算时

齐红老师解答 2024-11-01 09:40

你好，视同销售明细表，你去填写这个表格，成本收入都要填写。

快账用户1038 追问 2024-11-01 10:16

是这张表吗？刚才我发的一般纳税人的案例，帮忙填一下金额

是这张表吗？刚才我发的一般纳税人的案例，帮忙填一下金额

齐红老师解答 2024-11-01 10:17

是的，对的就是这一个表格的。如果是小规模纳税人，在第四行填写税收金额103×1.1 14行填写103。如果是一般纳税人，第4行填写100×1.10， 14行填写100

快账用户1038 追问 2024-11-01 10:19

明白了，谢谢啦。小规模含税，一般不含税填写

齐红老师解答 2024-11-01 10:21

对的是的对的是的对的。

老师正在计算中，请同学耐心等待哦

2024-10-31

在的具体的什么问题？

2025-03-22

在具体的什么问题。

2025-03-04

老师正在计算中，请同学耐心等待哦

2024-11-10

在的具体的什么问题？

2025-03-22

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