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老师你好,不经常合作的公司上个月打款了,这个月让开票,入账时不想挂账了,需要怎么处理呢?

2024-11-01 09:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-01 09:11

借:预收账款 冲上月预收款 贷:收入 增值税-销项税

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快账用户8789 追问 2024-11-01 09:12

那上个月怎么做分录呢老师?

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齐红老师 解答 2024-11-01 09:13

借:银行存款 贷:预收账款

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快账用户8789 追问 2024-11-01 09:14

那这样的话也是要挂对方名字的,预收账款又多了一个科目,我的意思是不想把这个科目加到财务报表上

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齐红老师 解答 2024-11-01 09:14

那个是不可以的,会计做账要反应真实的业务

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快账用户8789 追问 2024-11-01 09:14

财务软件会计的科目已经满了,不经常合作的这种直接平账就行

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快账用户8789 追问 2024-11-01 09:15

预收账款没法再添加别的名称了,数量已经满了,没法增加了,怎么办?

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齐红老师 解答 2024-11-01 09:16

没有满了那个说法的,只是你设置科目不合理导致

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快账用户8789 追问 2024-11-01 09:16

我现在都设置到大写字母最后一个了

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齐红老师 解答 2024-11-01 09:19

说明教你的老师就没教好,正确的设置方式是,2203预收账款,后边挂客户明细核算0001,可以有1-9999个客户

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快账用户8789 追问 2024-11-01 09:33

这是他之前设置的,一百个就满了

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齐红老师 解答 2024-11-01 09:36

那么你再设置一个明细,挂项目核算

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借:预收账款 冲上月预收款 贷:收入 增值税-销项税
2024-11-01
你好,说实话除了确认收入,交税以外,其他的方法都是违法的。
2023-12-15
你这个月反冲就可以的
2021-08-10
您好 发票开了 您不收款么?不是打的发票款项?
2021-12-05
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