老师你好，不经常合作的公司上个月打款了，这个月让开票，入账时不想挂账了，需要怎么处理呢？

那上个月怎么做分录呢老师？

借：银行存款 贷：预收账款

那这样的话也是要挂对方名字的，预收账款又多了一个科目，我的意思是不想把这个科目加到财务报表上

那个是不可以的，会计做账要反应真实的业务

财务软件会计的科目已经满了，不经常合作的这种直接平账就行

预收账款没法再添加别的名称了，数量已经满了，没法增加了，怎么办？

没有满了那个说法的，只是你设置科目不合理导致

我现在都设置到大写字母最后一个了

说明教你的老师就没教好，正确的设置方式是，2203预收账款，后边挂客户明细核算0001，可以有1-9999个客户

这是他之前设置的，一百个就满了