老师，23年的进项发票，我们已经抵扣。因为这些发票是有问题的。我们通过自查想要红冲。上个月已经红冲了。如果今年12月之前，我们全部把进项税额转出，如果有足够的进项，是不是算所得税的时候，就不用调整以前年度的报表 ，也不用交滞纳金。正常申报就可以？
您好，理论我们红冲时损益科目用的是 用以前年度损益调整（没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润）代替，同时更正申报23年的年报和所得税汇缴申报表。也就是申报数据用调整后的。我们这次自查是税务发现的还是我们自已发现的，税务发现的不行，他们会让我们更正23年报表
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老师，我供应商给我开的进项发票有误，但是我已经抵扣了也申请开红字发票了，我低的进项还有多的，但报税的时候刚好要交红字发票的税额，是不是应为跨月了，对方冲红，所以我们交税的时候要把这个税额先缴纳了，还是红字发票的那个税额要在表里填一下
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我们这个月要来两张红字信息表，厂家给我们开红字发票，这两张票已经勾选抵扣，下个月报税的时候是不是进项税额就为负数了，重点是我们目前也没有其他进项可以勾选，下个月如果报税的时候销项税额为0进项税额为负，可以申报成功吗
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老师好！上个月我们开了30万发票，本月已经抵扣进项缴纳税额，但是由于一些原因，有16万发票暂时退回，对方等需要的时候再让我们提供，但是下个月就12月了，2024年对方就不收本年的发票了，我们需要将发票红冲，等后面这笔发票需要重新开的时候，税费应该如何申报？
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有张2020年的茶叶发票，2020年因为抬头开错了进项没抵扣没勾选，我2023年发现了这个发票勾选抵扣完了，做账做的是借以前年度损益调整负数，贷进项税正数，现在发现抬头不对税号是我们公司但是抬头不是我们公司，需要对方重新开，那我已经勾选抵扣的做个分录转出就好了嘛！？还是有啥复杂的程序？？还是原来2月的分录要红冲？？ 就告诉我如果新发票来了以前入账过的分录怎么调整，如果以前没入账过分录怎么改
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老师，23年的进项发票，我们已经抵扣。因为这些发票是有问题的。我们通过自查想要红冲。上个月已经红冲了。如果今年12月之前，我们全部把进项税额转出，如果有足够的进项，是不是算所得税的时候，就不用调整以前年度的报表 ，也不用交滞纳金。正常申报就可以？
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自己发现的
红冲时用原来开具的分录反向红冲可以吗？
原来上游只给我们开票了，我们挂着应付账款呢
哦哦，自已发现就这样操作可以的， 2.红冲时用原来开具的分录反向红冲。可以 3.我们挂着应付账款，就是23年我们根本没有做损益科目，那完全没有问题
谢谢老师
亲爱的朋友， 祝您工作顺利，生活顺意~