老师，我刚刚接过来一家公司的账，他的科目余额表银行存款对的上，但是挂起的应收应付对不上，然后我查了，他付到对公银行里面了，但是现在应收账款挂起的，这个怎么处理
当你接手一家公司的账，发现科目余额表中银行存款能对上，但应收应付对不上，且存在已付至对公银行但应收账款仍挂账的情况，可以按以下步骤处理： 一、核实账款情况 仔细检查与该应收账款相关的原始凭证，包括销售合同、发货单、发票等，确认应收账款的真实性和准确性。 核对银行对账单与公司的银行存款日记账，确保付款记录准确无误，明确款项的具体支付对象和用途。 二、可能的处理方法 如果确定款项已经支付，且是对应该应收账款的还款，那么应进行以下账务处理： 借：银行存款（该笔款项进入对公银行时已记账，此处无需再记银行存款科目，主要是为了展示完整的账务调整思路） 贷：应收账款 如果发现是记账错误导致的应收应付对不上，比如重复记账或记错科目等情况，应根据具体错误进行调整。例如： 若是重复记账，可做相反的会计分录冲销多余的记账。 若是记错科目，应将错误科目调整为正确科目。 三、后续工作 调整账务后，重新核对科目余额表，确保银行存款和应收应付账款等科目余额准确无误。 建立健全的应收账款管理制度，定期与客户对账，及时清理挂账款项，避免类似问题再次发生
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老师 现在有个问题 我们应收账款挂账挂了一家公司20万 我现在接手了 查账发现是最早以前 这笔款回了但是15年的账把这笔流水搞漏了 所以一直挂在账上 以前的账是代账做的 所以很乱 现金和银行存款都没对上 后来调整才对上的 现在发现了这笔 该怎么处理好呢
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老师，其他应收款挂的个人代扣社保，其他应付款挂的代扣社保，银行帐还是对的，这个接上怎么办，应收账款后面挂了个预收款，也不知道那儿
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老师 有员工在公司挂了其他应收款和其他应付款 其他应收款的分录为 借 其他应收款 贷 银行存款 其他应付款的分录为 借管理费用 贷 其他应付款 因为公司在外面有很多费用没及时清理 都挂了这个员工的往来账上 现在情况是 经查出 挂在其他应付款里面的有一笔钱不是他本人的，是其他人的 那我调账怎么调
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老师您好，我代理了一家小型公司，平时老板没有给我流水账，公司收付都是挂的应收应付款，账上一分钱也没有，现在他把银行UK给我了，以后的账跟银行能对上，那以前的挂账应该怎么处理比较好?
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你好，我公司之前记账公司做账，开票，现在把想收回来了，账上挂的应收账款和实际应收账款大很多，但是银行余额都能对上，就是有的项目提前开票，但是账款没有收到，可能挂应收账款了，我现在没办法找出来对应挂账的原因，想一次性给冲了，能这样操作吗？
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那现在做分录，银行存款对的上，应收账款挂了7万，如果我做借银行存款，贷应收账款，那不是银行存款又对不上了，银行存款就多了
同学你好 这个要按实际业务来做 不能对不上
那怎么做分录呀，现在银行余额对的上，但是应收账款挂起了，我核对了开票和收款，就是对公银行收的，应该怎么平呀
付到哪个对公银行里面了
是的，付到对公银行里面了，但是银行余额对的上，之前那个会计又挂起账的
这个冲减了既可以 借银行 贷应收账款
你的这个分录那银行余额不是又多了
这个就是公户收到钱的分录呀
那不是分录做上去，银行余额又对不上了，那银行余额又怎么处理
那你之前做的不对 之前的错误的得红冲了
之前不是我做的，我才接过来的乱账，就是看到银行余额对的上，然后我去查了银行，发现发票开了，银行收款了，但是还是应收挂起账的
你做 借银行 贷应收账款 找一下之前的错误分录冲了
她的账从开业到现在都没有正确过
那这个都得更正了才可以