老师，我刚刚接过来一家公司的账，他的科目余额表银行存款对的上，但是挂起的应收应付对不上，然后我查了，他付到对公银行里面了，但是现在应收账款挂起的，这个怎么处理
当你接手一家公司的账，发现科目余额表中银行存款能对上，但应收应付对不上，且存在已付至对公银行但应收账款仍挂账的情况，可以按以下步骤处理： 一、核实账款情况 仔细检查与该应收账款相关的原始凭证，包括销售合同、发货单、发票等，确认应收账款的真实性和准确性。 核对银行对账单与公司的银行存款日记账，确保付款记录准确无误，明确款项的具体支付对象和用途。 二、可能的处理方法 如果确定款项已经支付，且是对应该应收账款的还款，那么应进行以下账务处理： 借：银行存款（该笔款项进入对公银行时已记账，此处无需再记银行存款科目，主要是为了展示完整的账务调整思路） 贷：应收账款 如果发现是记账错误导致的应收应付对不上，比如重复记账或记错科目等情况，应根据具体错误进行调整。例如： 若是重复记账，可做相反的会计分录冲销多余的记账。 若是记错科目，应将错误科目调整为正确科目。 三、后续工作 调整账务后，重新核对科目余额表，确保银行存款和应收应付账款等科目余额准确无误。 建立健全的应收账款管理制度，定期与客户对账，及时清理挂账款项，避免类似问题再次发生
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老师，我公司有车贷贷着，但是现在我账上挂着的车剩余应付款和车贷本金对不起来了，对方贷款金额包含很多其他费用，我该怎么处理这个账
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老师，请问我做账发现：1、库存现金多了，正常的库存现金应该是0；2、其他货币资金对不起，正常货币资金的余额应该是0；3、应付职工薪酬和银行发的钱对不上，公积金，社保，个税加起来有差异；4、固定资产账面数和实际的对不上；5、社保也感觉对不上；5、银行存款余额能对上，但是别的对不上，这是5-9月的账！ 我银行余额对上了，但是别的要怎么才能对上呢？一调又怕银行存款对不上，请老师指导！
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比如A公司在账上既有其他应收款，又有其他应付款，那年底能否对冲？？因为账上是这么入账的，收到往来款，借：银行存款，贷：其他应付款-A公司；支付往来款，借：其他应收款-A公司，贷：银行存款。导致挂了两个科目
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会计2017年的时候做账不规范，有一笔应收款对方已经对公付给我们公司，但是会计没有做银行收款，一直挂账，然后她银行余额不对，直接用账上挂着的现金冲平银行余额了，后面又换了个会计，到现在银行余额是对的，但是现在查出这笔已经公账收款了，现在需要如何调整把这个账平掉呢？
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银行帐对不上怎么办，之前是代理记账公司做的帐，他们账上的银行存款余额和银行对账单的不一致，我这个月刚接过来，怎么处理？
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公司幼儿园职工健康证费用（职工外包劳务公司了）？
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那现在做分录，银行存款对的上，应收账款挂了7万，如果我做借银行存款，贷应收账款，那不是银行存款又对不上了，银行存款就多了
同学你好 这个要按实际业务来做 不能对不上
那怎么做分录呀，现在银行余额对的上，但是应收账款挂起了，我核对了开票和收款，就是对公银行收的，应该怎么平呀
付到哪个对公银行里面了
是的，付到对公银行里面了，但是银行余额对的上，之前那个会计又挂起账的
这个冲减了既可以 借银行 贷应收账款
你的这个分录那银行余额不是又多了
这个就是公户收到钱的分录呀
那不是分录做上去，银行余额又对不上了，那银行余额又怎么处理
那你之前做的不对 之前的错误的得红冲了
之前不是我做的，我才接过来的乱账，就是看到银行余额对的上，然后我去查了银行，发现发票开了，银行收款了，但是还是应收挂起账的
你做 借银行 贷应收账款 找一下之前的错误分录冲了
她的账从开业到现在都没有正确过
那这个都得更正了才可以