演示账套

老师。软件公司即增即退的税额是自动生成还是需要手动修改

2024-11-06 09:51

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-11-06 09:52

软件公司即征即退的税额通常不是自动生成的，需要进行相关的计算和申报操作，是手动填写的

快账用户9444 追问 2024-11-06 10:06

这个怎么计算老师，即增即退销售额为163628.32，销售额为21271.68

齐红老师解答 2024-11-06 10:08

同学你好你要算什么呢？

快账用户9444 追问 2024-11-06 10:13

算退的税额

齐红老师解答 2024-11-06 10:16

同学你好要知道进项税额

快账用户9444 追问 2024-11-06 10:18

进项税额是1024.80

齐红老师解答 2024-11-06 10:22

即征即退税额 = 当期软件产品增值税应纳税额 - 当期软件产品销售额 ×3%。先计算当期软件产品增值税应纳税额：当期软件产品销项税额 = 软件产品销售额 ×13%。这里软件产品销售额为 163628.32 元，则销项税额为 163628.32×13% = 21271.6816 元。当期软件产品增值税应纳税额 = 当期软件产品销项税额 - 当期软件产品可抵扣进项税额 = 21271.6816 - 1024.80 = 20246.8816 元。再计算即征即退税额：当期软件产品销售额 ×3% = 163628.32×3% = 4908.8496 元。即征即退税额 = 20246.8816 - 4908.8496 = 15338.032 元。

快账用户9444 追问 2024-11-06 10:24

明白了老师，已退的税额在哪里可以查到

齐红老师解答 2024-11-06 10:25

电子税局里面查询就可以

快账用户9444 追问 2024-11-06 10:27

就是没有找到老师

齐红老师解答 2024-11-06 10:29

登录电子税务局。在电子税务局的主界面或菜单中，找到 “我要办税”、“一般退（抵）税管理” 或类似的选项。进入 “一般退（抵）税管理” 后，可能会有 “入库减免退抵税”、“退税记录查询” 或其他相关的模块，点击进入。在查询页面中，选择相应的时间段、退税类型（如即征即退）等条件，进行查询。系统可能会显示符合条件的即征即退记录，包括已退税额等信息。