你好老师我收到以前公司的退款应该怎么处理呢，之前做分录借成本支付 应交税金进项贷预付账款，现在收到这笔退款了，我应该怎么做，直接冲回？
你好，是的，你做相反的凭证就可以了。
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老师，我之前支付的预付货款现在重新退回公司，我应该怎么入账？我之前做的是借：预付账款，贷银行存款
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老师，我们租赁设备收到租金通过“预收账款”挂账，斋之前供应商给承租人垫付了部分租金，本来承租人支付了是要退回垫付款的，现在不用退回，我需要确认收入，我上月做了“借：其他应付款，贷：预收账款 ”我感觉有点不对， 是不是应该直接“借：其他应付款；贷：主营业务收入”好一点，老师，你帮我看看，谢谢
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老师，我们收到供应商的一笔退款，应该怎么做账呢，之前已经收到发票了，已经做管理费用处理了，现在对方退回一部分的款项，票还未开给我，我应该怎么做账呢
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老师你好，我是建筑公司，之前我暂估应付款200，现在我收到票了，我现在做的是借应付账款账，估应付款，贷主营业务成本，借主营业务成本贷应付账款对应公司，那请问我的税怎么做呢？
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收到支付的租金退回，应该怎么做账呢，只收到银行单，之前支付的时候是这样做账的：借：预付账款 、 其他应收款、应交税费 贷：银行存款
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粤公网安备 44030002003870号
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之前有做进项抵扣呢
你好这个你借预付帐款贷。成本贷，应交税费，应交增值税进项税额转出。
那我现在银行收到这笔退款借银行存款正100，贷预付账款负数100，可以这样做？
你好，可以的，操作没问题的。