Q
老师你好，我是建筑公司，之前我暂估应付款200，现在我收到票了，我现在做的是借应付账款账，估应付款，贷主营业务成本，借主营业务成本贷应付账款对应公司，那请问我的税怎么做呢？
2024-07-12 14:23
2024-07-12 14:27
借主营业务成本贷应付账款对应的公司。这里修改一下， 借主营业务成本应交税费应交增值税进项贷应付账款对应公司。
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请问老师以前暂估成本的分录是，借：主营业务成本贷：应付账款-暂估，现在我要冲销，分录应该怎么做
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就是我做暂估成本的时候：借：主营业务成本，贷：应付账款——暂估款 收到发票时：借：主营业务成本，贷：应付账款 红冲暂估成本：借：红字主营业务成本，贷：红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗？
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Q
老师，我以前暂估的会计分录是借主营业务成本贷应付账款暂估，现在收到专票能不能写成借应付账款暂估 应交税费进项税额贷应付账款
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Q
之前暂估成本，做的是借主营业务成本贷应付账款暂估，现在收回发票了怎么冲暂估呢
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老师你好，我是建筑公司，之前我暂估应付款200，现在我收到票了，我现在做的是借应付账款账，估应付款，贷主营业务成本，借主营业务成本贷应付账款对应公司，那请问我的税怎么做呢？
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好的，谢谢老师，也就是我有销项税的时候再进行抵扣是吗？
是的，对的，是这么做的。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快