我们给工厂发生了退货。在管家婆供应商做应付款减少金额1000元，但是调账结转到了其他收入里1000元，是不是会影响当期利润。但实际未收到供应商的退款。我有点蒙了。老板说他里外里亏了，账错了
影响利润 增加利润 之前这个做了成本的吗 还是只入库了
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供应商给我们开13点的票，实际收取5个点，这种要怎么做会计分录？ 比如，购买1000元的饼干，价税合计的票面金额是1130元，账款已付，货未发 借：预付账款 1000 应交税费-应交增值税（进项税额）130 贷：银行存款 1130 如果按票面金额是需要这样做，但是实际上，供应商只收了5个点，也就是说，他会发1076.19元的饼干过来，那我们的会计分录到底要怎么做呢
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供应商给我们开13点的票，实际收取5个点，这种要怎么做会计分录？ 比如，购买1000元的饼干，价税合计的票面金额是1130元，账款已付，货未发 借：预付账款 1000 应交税费-应交增值税（进项税额）130 贷：银行存款 1130 当供应商发货了 借 库存商品1076.19 贷 预付账款 1000 76.19 如果按票面金额是需要这样做，但是实际上，供应商只收了5个点，也就是说，他会发1076.19元的饼干过来，那我们的会计分录到底要怎么做呢
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老师，你好，就是我们公司采购的物料，经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后，过了很久才发现不良品，供应商又不愿意再生产，所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀？比如，2023年1月购买了A物料1000PCS，含税金额是100000元（单价100元），然后2023年2月跟供应商开票，2023年4月付货款给供应商。然后，2023年6月发生退货，退A物料1PCS（含税金额100元），2023年采购B物料10PCS，含税金额10000元（单价1000元），然后，2023年7月跟供应商对账，供应商开票（开B物料的），含税10000元，2023年9月给供应商付款9900元（10000元-100元），但是，货款扣了，但是发票还是平不了账，相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀？是只能开红字发票吗？几乎每个月都有很多这种。
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老师请问一下，才接手的一个公司内账，遇到几个问题不知如何调整 ，1.收到前期货款时发现前期根本没有应收账款的挂帐，收到款入账这个应收帐款就成了负数啦（实际上不存在会是预收款这个业务），2.实际上一直有预付账款业务，但前期内帐上根本没反映，现在想按正确的来，但是比如收到货时借库存商品1000，贷.预付帐款1000，但原来预付帐款余额为0，这个怎么调整好呢？这个内帐应该是真实的业务发生，我难道差额调到未分配利润中去吗？感觉这又影响了前边未分配利润真实性了啊？
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我们给工厂发生了退货。在管家婆供应商做应付款减少金额1000元，但是调账结转到了其他收入里1000元，是不是会影响当期利润。但实际未收到供应商的退款。我有点蒙了。老板说他里外里亏了，账错了
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老师，没有入库，只是在供应商原有的应付款减少1000元，管家婆调账结转到了其他收入里，那我怎么平 账呢？
借应付帐款 贷其他业务收入 做的这个吗
嗯，在管家婆供应商里调账减少1000元，然后调账结转到了其他收入1000元，影响增加利润的话，我怎么平账才对呢？老板说他里外都亏了。
你看下是不是我刚才写的那个
对的，老师，怎么平账，管家婆已经过账了呢。最老的版本。不能红冲了还
借其他业务收入 贷营业外收入
那老师，应付减少1000元，差额转到了其他收入1000元，我们老板实际没有收到对方退款，只是在供应商原来应付欠款账面金额减少应付，实际老板并未里外里亏了吧？我们应付但无需支付他不就是多了这差额账面的1000元么
没有啊，他是赚了呀，他少支付了人家1000。
哦哦，我才反思过来，对账的时候没有反应过来，应付差额在供应商减少了，其他收入自然增加了1000元，相当于冲减了应付货款等，也没产生实际亏损。实际未收到对方退款，他是在供应商原有应付帐款减下去的，下次付款也不用付这一千。自然会增加账面收入，对吧，老师
你好对的 是这个意思的
谢谢老师，一头雾水终于豁然开朗了。
不用客气，早点休息。