差额直接计入费用科目就行了哈

老师你好,请问下上个月暂估了费用,这个月要红冲掉再做正确的吗:借:差旅费 6万,贷:其他应付款-暂估款?这个月开的发票是 10万。红冲掉费用,上个月结转的本年润要红冲掉吗?
老师好,咨询一下,我上月开了一张红字发票,有开了一张正数发票,总金额是相等的,但是税额和价额,刚好差了0.01元,价格0.01,税额-0.01这个月没有开具其他发票,这月怎么什么
老师,上个月暂估的材料,这个月发票到了,除了红冲暂估以外,怎么做成本调整啊?发票金额多了
跨月的发票到了把上月的入库单红冲后,暂估金额比原来少了0.02,以实际的发票不含税做账后,这个物料余额少0.02。请问什么原因呢
请问老师上月暂估的一笔费用,这个月发票开到金额比上月少0.01,红冲完上月借方余额有0.01怎么做平
老师,请问公司处理固定资产,奥迪车,怎么开发票呀
小企业股东分红会计分录如何做
老师,此表为“第四季度企业所得税纳税申报表”,想问一下“加计扣除减免税金额”和"高新技术企业减免税金额”应该怎么计算?
12月暂估年终奖20000元,次年2月发放,会计分录怎么做,个税怎么处理。
老师发给部门的奖励,没有具体的明细,财务按部门入的人工成本专项奖励了,但因为没有具体的明细,没法按人名报个税,财务按部门费用入人工成本,这样操作是否可行
有笔网络设备租赁业务,年租赁费用456315元/年, 租赁期7年,2026.2月份开具发票2870210 元 ,租赁合同起始日期2025.9.1-2032.8.31日,请问2月份需要确认收入多少及账务处理?
老师,请问在自己手机上个人所得税APP扫码后,电脑上桌面的自然人税务系统就所有客户都不用密码了直接切换就可以登录了。这个最开始是怎么操作的才可以直接扫码就可以登录了?
老师,现在混凝土税率是13了,之前签的合同是3%,那税率直接按不含税提高10个点吗
老师,工作场所防护检测和设备性能检测需要缴纳印花税吗?
老师,你好,我想问下我们跨境广告充值1000美元,商家赠送50美元,我们怎么做分录,是不是借预付账款贷银行存款各1000元,赠送的借预付账款50贷销售费用广告费还是贷营业外收入。
比如我冲红上月借主营成本贷应付暂估400.92、这个月重新入账成借主营成本400.91贷应付账款400.91,多出来的0.01怎么做分录
原分录红冲多暂估的成本 借主营成本 -0.01 贷应付账款 -0.01