你好，我们给客户开了发票，客户付款时总会扣钱，那这种要怎么处理啊，能开拆扣发票吗

是的，客户拿他们的材料给我们加工，反馈说损耗了他们的材料 也有些是质量问题，我们应该怎么处理来冲平这个账

如果开的专票让对方认证了，开红字信息表，你们单位给他开红字发票，内容就是销售折让。

可客户不同意，说开收据什么的给我们平账，就是要把发票开过去然后扣钱，再对账单里面减也不行

那你们下一次给他开发票的时候能不能剪出来？

你给他开的是材料费的吗

他们不同意减，就是要开票就是要扣款

开的劳务费 加工费

那这种只能你们自己协商，你跟她说你们扣了我们的钱，我们还得交增值税，这样多不划算。

协商了很久都协商不了，这种账务上应该怎么处理才能平

差额放到营业外收支或者是销售费用。

那没有发票，汇算清缴时纳税调增是吧

你好 对的 需要调增的

那不是损失严重，还有其它办法吗

就是上面两种方法的 或者他付款及时吗 走现金折扣 多少天内付款给个折扣