老师好，我们10月应发工资10000元，个税25元、个人社保800元（10月月已缴纳），实发9175元，这个帐怎么做？如何计提，如何做账？

同学，你好 1.计提工资借：××费用（管理/销售等） 10000 贷：应付职工薪酬——工资10000 2.计提社保（企业部分）借：××费用（管理/销售等）贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时借：应付职工薪酬——工资 10000 贷：其他应收款——社保(个人部分)800 应交税费——应交个人所得税25 库存现金／银行存款或现金9175 4.上交杜保借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分)800 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税借：应交税费——应交个人所得税25 贷：银行存款或现金25

2024-11-09

你好意思你扣除了1万实际缴纳了3000 你做借其他应收款 7000贷应付职工薪酬7000 补发给员工

2020-10-20

同学你好 1.计提工资借：××费用（管理/销售等）贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分）借：××费用（管理/销售等）贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时借：应付职工薪酬——工资贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金

2022-11-09

同学你好个人部分包含在工资里计提了呀 1.计提工资借：××费用（管理/销售等）贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分）借：××费用（管理/销售等）贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时借：应付职工薪酬——工资贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金

2023-04-19

您好，差额补发的原因是？

2022-11-08