请问老师，有一笔出口转内销的业务，不含税1576.66、税额204.97、价税合计1781.63，当时出口开开具了0%，内销也开具了13%发票，增值税申报表中应该怎么填写申报
对于出口转内销的业务，首先需要确保价税合计正确反映在增值税申报表中。具体操作如下： 1. 在增值税申报表的销项税额栏中填写内销的税额204.97元。 2. 在销售额栏填写不含税销售额1576.66元。 3. 确保这笔业务的价税合计1781.63元正确反映。 这样填写可以确保增值税的申报正确无误。
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老师，我们公司做出口贸易的，11月份在国内采购一批货100万，税额13万，现在把这批货销售到国外，出口销售收入为200万，请问一下老师我们开了出口发票了，在12月初要申报11月份这笔出口货物的增值税应该填写在哪里呢
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11月份在国内采购一批货100万，税额13万，现在把这批货销售到国外，我们开了出口发票，出口销售收入为200万，请问一下老师这个出口的货物怎么在增值税申报表中填写数字呢？进项税13万要退税的，要在增值税申报表中填写？？？出口销售收入为200万又在哪里填写呢
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我们公司外贸企业，要做出口退税的，11月份在国内采购一批货100万，税额13万，现在把这批货销售到国外，我们开了出口发票，出口销售收入为200万，请问一下老师这个出口的货物怎么在增值税申报表中填写数字呢？进项税13万要退税的，要在增值税申报表中填写？？？出口销售收入为200万又在哪里填写呢
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您好老师，我们公司是小规模纳税人，1到3月份开具发票30000，其中1万是1月份开的按照3%开具的，其余是按照1%开具的，那么增值税申报时按照30000/1+1%。计算出销售额，填写到增值税及附加费申报表的小微企业免税销售额内，不用填写减免税申报表了吧
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老师，我公司是贸易类出口退税企业，去年12月开了出口发票。但今年发现其中有一个商品金额10万退税率为0，应按内销开具发票，可我当时开的是0税率发票，现在要回去更正申报表的话，免税金额那里怎么填呢，扣除掉这10万吗，内销这10万按不开票申报？
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粤公网安备 44030002003870号
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免抵退办法征税销售额栏不填吗？
在处理免抵退办法的情况下，如果你的出口转内销业务符合免抵退政策的条件，那么在增值税申报表的“免抵退办法征税销售额”栏目中应当填写不含税销售额1576.66元。这样做可以确保你的税务申报符合相关政策要求。
前期申报过免抵退，然后不符合，要求转内销，当期在申报内销时，外销部分不需要填负数吗？
在这种情况下，如果前期已经申报了免抵退但后来转为内销，你需要在当期申报中调整之前的免抵退数据。具体操作是： 1. 在“免抵退办法征税销售额”栏填写负数，即之前申报的不含税销售额的负值（-1576.66元），以抵消之前的申报。 2. 同时确保内销部分的数据正确填报。 这样的处理可以纠正之前的申报记录，符合税务规定。