Q
老师，我们公司没有按时发工资，有一个员工从今年一月就开始给他发工资的，但是老板总是私户转的，以前没会计，现在业务上来，需要多些工资，比如1-9月老板发4000给这个员工，现在11月，我可以直接在个税那申报4000*10=40000，然后从10月开始每月正常走公户，但是前面1-9我还有要走流水吗？还是可以借：应付职工薪酬，贷：其他应付-老板 这样可以吗 还是一定要公户再走一次流水呢？
2024-11-11 11:04
2024-11-11 11:05
对于你提到的情况，可以通过借记“应付职工薪酬”，贷记“其他应付款-老板”来处理1-9月的工资。这样能正确反映出公司对员工的应付薪金和老板的垫付。不过，确保所有的工资支付都通过公司公户进行，并且符合税务规定，这对于规范财务管理和遵守税法都是必要的。从10月开始，确保所有工资通过公户支付，并正确申报个税。
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我11月直接申报10个月没事吧？确实也都发了，10月是走对公的，1-9都是私户发
可以在11月申报前10个月的工资总额，只要确保工资的实际支付金额与申报的金额一致，并且有足够的证据（如银行转账记录）支持这些支付确实发生过。从10月开始通过对公账户支付并申报，有助于确保财务记录的透明度和合规性。
谢谢老师
不客气！如果还有其他问题或需要进一步的帮助，随时欢迎提问。祝工作顺利！