老师 24年9月份的 公司员工段明税前应发工资是10000，24年10月份的社保和公积金不在公司缴纳了，但是工资还是在我公司开，申报个税时候系统里面的应发工资还是填写10000对吗？只是个税系统里面不录入他的社保和公积金了 是吧？个税还是系统自动算出来个税，正常缴纳个税，我也正常做个税缴纳分录 ，对不？

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• 老师，请问管理费用期末有余额，那发生额是借方对吗？谢谢

• 我们是小规模餐饮公司，之前餐饮公司是没有开对公账户的，现在开了对公账户，要进货付款给供应商开票回来，那么对公账户要付款出去，股东可以把门店的收入转进去吗？不然对公没钱付，如何操作合理？

• 26年1月份增加人报25年12月工资（就是下个月我要报这个人工资），但是报的是25年12月发11月的工资也算26年的工资吗？

• 请问老师登机牌能做费用吗？

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• 专项附加扣除过了12月还能享受吗，还没通知员工

• 说是要确认专项附加扣除是什么意思

• 汽车装饰用品制造；智能车载设备制造；我们公司是做这个的，然后别人开给我们的模具加工费，还有销售给我们的模具，这两种发票具体是怎么入账？谢谢。

• 出口退税业务，购进货物时借：库存商品，应交税费一进项税，贷：银行存款。到不予退税时的分录，借：主营业务成本，贷：是用应交税费一进项税，还是用应交税费一进项税转出

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